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2021年度华容县妇幼保健计划生育服务中心部门决算

来源：决算管理员 2022-09-02 16:46

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2021年度

华容县妇幼保健计划生育服务中心部门决算

第一部分华容县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

1、执行有关妇幼保健计划生育技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，统一指导和直接组织全县妇女儿童的疾病预防控制、保健和计划生育技术服务工作。

2、负责全县范围孕产妇系统管理和儿童系统管理工作。开展儿童保健技术、助产技术、妇女保健、孕产妇保健、高危妊娠筛查、7岁以下儿童健康保健工作；对孕产妇死亡和5岁以下儿童死亡进行调查、评审、统计分析；同时对母婴保健技术知识进行宣伟、教育。

3、负责辖区范围内的避孕节育指导、优生遗传监测、婚前医学检查、生殖健康监测及生殖健康知识指导工作。

4、负责全县范围内母婴适宜技术的推广管理工作。开展妇幼保健技术人员的培训，指导全县妇幼卫生技术，控制孕产妇死亡和5岁以下儿童死亡率。

5、承办县卫生健康局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县妇幼保健计划生育服务中心单位内设机构包括：

1、办公室：负责文秘档案、电话管理、会议安排、上传下达、对外宣传、来客接待；负责各项制度、决议的督办落实。

2、人事科：起草人事计划、总结，负责职工工资调整、职称评审、岗前培训，负责全院党务等工作。

3、后勤保卫科：负责全院后勤保障供应、水电管理、安全保卫、食堂管理等工作。

4、设备科：负责全院医用材料、设备的采购及日常管理工作。

5、医务科：负责组织本院医、技、药等专业技术人员开展业务学习培训、业务技能考试考核；负责全院医疗业务质量的控制与管理；负责全院科教等工作。

6、保健部：负责群体保健和院内保健，为辖区内妇女、儿童提供围产保健、妇女儿童保健、妇女儿童常见病防治及计生技术指导工作。对全县妇幼保健和计生技术服务工作进行协调、指导与管理，定期组织开展乡镇妇科病查治、儿童体检及微量元素监测工作；负责“降消”项目、预防艾滋病母婴传播项目、妇女病普查普治项目等工作；负责完成其他临时工作任务。

7、护理部：负责组织本院护理人员开展业务学习培训和业务技能考试考核，负责全院护理质量的控制与管理工作。

8、院感科：负责全院院感控制的人员培训、管理、监测等工作。

9、门（急）诊部：负责药房、门急诊室、注射室等科室的管理；负责24小时随时应诊，节假日照常接诊。严格执行首诊负责制和抢救规则、流程、职责、制度及技术操作常规；掌握急救医学理论和抢救技术，实施急救措施，履行急诊救护责任。

10、财务科：财务科：负责财务年度预算、结算编制、完善财务执行情况；按时编送会计报表，做好医保病人的审核、兑付、收费等工作；负责全院财务管理、资产管理等工作。

11、医保科：负责全院就医医疗服务监督、指导工作，协调与医疗保险部门的各项事宜。

12、网络信息科：负责全院计算机网络的运行和维护工作，计算机等信息设备的管理；负责医院信息系统的综合管理工作。

13、事业发展部：负责对外业务拓展、宣传、联络，市场营销和内部产业发展工作。

（二）决算单位构成。

华容县妇幼保健计划生育服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县妇幼保健计划生育服务中心本级预算

第二部分华容县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算表（见附表）

第三部分华容县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4408.22万元，与2020年相比，收、支总计各减少9万元，下降0.21%。主要原因是医疗业务收入的降低及相应的业务支出的降低。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4408.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1207.62万元，占27.39%；事业收入3200.6万元，占72.6%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4408.22万元，其中：基本支出3929.6万元，占89.14%；项目支出478.62万元，占10.86%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1207.62万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.31万元，增长0.52%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1207.62万元，占本年支出合计的27.39%。与2020年度相比，财政拨款支出增加6万元，增长0.52%,主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1207.62万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1207.62万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1200万元，支出决算为1,207.62万元，完成年初预算的100.05%。其中:

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为121.38万元，支出决算为122万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调标引起决算数大于预算数0.62万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为727万元，支出决算为727万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为102万元，支出决算为102万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为94.62万元，支出决算为94.62万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出729万元，其中:

人员经费638.86万元，占基本支出的87.64%，主要包括基本工资281.06万元、伙食补助费2万元、绩效工资169.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.65万元、职工基本医疗保险缴费35.03万元、其他社会保障缴费10.27万元、住房公积金58.48万元、抚恤金4.27万元、奖励金4.12万元。

公用经费90.14万元，占基本支出的12.36%，主要包括办公费2万元、印刷费1万元、水费10万元、电费8.2万元、邮电费6万元、物业管理费10万元、差旅费2万元、维修（护）费5万元、会议费1万元、培训费7.42万元、公务接待费2.2万元、工会经费8.65万元、福利费10.73万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出0.94万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为17.2万元,完成预算的90.53%，其中：

公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为15万元,完成预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.2万元,完成预算的73.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算15万元，占87.21%；

公务接待费支出决算2.2万元，占12.79%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元，其中：公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出15万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出决算为2.2万元，其中：其他国内公务接待支出2.2万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次10个、接待人次90人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

华容县妇幼保健计划生育服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1万元，用于召开乡镇妇幼专干、儿保专干会议，人数52人，内容为妇女、儿童保健；开支培训费7.42万元，用于开展各类业务培训，人数528人，内容为孕产妇产前产后保健、新生儿筛查、儿童保健、助产技术、质控等业务知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额468.7万元，其中：政府采购货物支出468.7万元；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额468.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额468.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，华容县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末单价50万元(含)以上通用设备3台，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金478.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对两癌筛查、孕前优生健康检查、公立医院综合改革等6个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出478.62 万元。从评价情况来看，通过对各项项目经费支出年初设定的绩效目标与全年完成指标逐一对比，结合项目实施完成等情况进行分析，各项目各项指标全年绩效目标完成情况达到预期效果，综合评价结论为优。

组织对华容县妇幼保健计划生育服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1207.62万元。从评价情况来看，通过对单位整体支出年初设定的绩效目标与全年完成指标逐一对比，结合单位工作完成等情况分析，各项指标全年绩效目标完成情况基本达到预期目标，综合评价结论为良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为194.80万元，执行数为194.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成13208人次宫颈癌、乳腺癌筛查，目标任务完成率为101.6%；二是宫颈癌早诊率96.3%、乳腺癌早诊率66.67%，均超过预定目标。发现的主要问题及原因：一是部分群众对两癌筛查的意识淡薄，筛查阳性病人对筛查结果不认可，导致后续的追踪随访难度加大；二是个别乡镇宣传、摸底没彻底到位，导致部份群众重复参与项目检查；三是部分检查设备老化，影响项目进度。下一步改进措施：一是适度增加财政投入，合理补贴设备款，解决项目单位宣传、培训、随访等部分工作经费；二是通过广播、电视、微信、专题讲座、现场宣传等多种方式，进一步加强宣传发动。

孕前优生健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为154.60万元，执行数为154.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成6518人次优生筛查，目标任务完成率100.28%；二是项目室间质评合格率为100%，超过预定目标。发现的主要问题及原因：一是主动参检率不高；二是现有信息系统安全性已不适应项目信息管理。下一步改进措施：一是加大项目宣传力度，进一步提高孕前优生健康检查的参检率；二是建议增加财政投入，升级信息管理系统，以便项目工作有序开展。

公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医院感染发病率0.8%，感染病例数逐步降低；二是手术患者并发症发生率为0。发现的主要问题及原因：一是评价指标体系不完善，实际操作有难度；二是预算绩效管理观念不深入，思想认识有误区；绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。下一步改进措施：一是加强业务培训，组织相关人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平；二是完善指标体系，规范评价标准；三是强化运行监管，突出结果导向。

计划生育技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为47.40万元，执行数为47.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是育龄妇女免费计划生育手术和手术并发症治疗落实率100%；二是提升计划生育政策、节育知识知晓率等。发现的主要问题及原因：根据项目的实际情况，部分绩效目标未能找到适当的量化方式。下一步改进措施：加强预算绩效管理，结合项目工作实施情况，逐步找到适合的方法对项目进行合理的细化量化考核。

孕产妇产前筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为19.60万元，执行数为19.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成3536人次产前筛查（目标任务3500人），任务完成率101.03%；二是目标人群覆盖率100%。发现的主要问题及原因：项目经费拨付不及时，经费使用进度受影响。下一步改进措施：根据项目实施方案和项目开展进度，加强与各部门的沟通衔接，确保项目资金及时到位。

降消项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.22万元，执行数为2.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是孕产妇系统管理率达到95.57%，达到预定目标；二是住院分娩率100%，无孕产妇死亡情况发生。发现的主要问题及原因：高危管理、危急重症救助经费投入不足。下一步改进措施：增加项目经费投入，确保工作质量进一步提高。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

华容县妇幼保健计划生育服务中心项目绩效评价报告详见附件，同本单位的部门决算一同公开。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。