2021年度

　　华容县科学技术局部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县科学技术局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县科学技术局概况

　　一、部门职责

　　贯彻实施国家科技工作方针政策和法律、法规，研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，向县人民政府提出推动全县科技进步的各项政策及其配套措施的建议；负责拟定多渠道增加科技投入的政策措施，负责县级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理、会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施；组织开展多种形式的科技培训、科技下乡等活动；负责组织对全县科技成果的评审与鉴定、登记建档、保密、上报及奖励，组织开展科技成果的引进试验和示范，促进科技成果的应用推广；完成县委、县政府及上级主管部门布置的工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　县科技局设3个内设机构：办公室、计划服务股、综合管理股。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县科学技术局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。二级机构华容县科技事务中心未独立核算。

　　第二部分 华容县科学技术局2021年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县科学技术局2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为825.05万元，与2020年相比，收、支总计各增加417.03万元，增长102.21%。主要原因是：本年度项目资金增加，省级企业研发奖补资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计825.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入825.05万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计825.05万元，其中：基本支出216.38万元，占26.23%；项目支出608.67万元，占73.77%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为825.05万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加417.03万元，增长102.21%。主要原因是：本年度项目资金增加，省级企业研发奖补资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出825.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加417.03万元，增长102.21%,主要原因是：本年度项目资金增加，省级企业研发奖补资金增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出825.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出825.05万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为207万元，支出决算为825.05万元，完成年初预算的398.57%。主要是因为科技项目资金未列入年初预算。其中：

　　科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为207万元，支出决算为216.38万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整。  

　　科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因为上级科技奖补资金未列入年初预算。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因为上级科技奖补资金未列入年初预算。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为299.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因为上级科技奖补资金和科技专项资金未列入年初预算。

　　科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因为上级科技奖补资金未列入年初预算。

　　科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因为上级科技奖补资金未列入年初预算。

　　科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因为上级科技奖补资金未列入年初预算。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因为上级科技奖补资金未列入年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出216.38万元，其中:

　　人员经费182.29万元，占基本支出的84.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费34.09万元，占基本支出的15.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.94万元,完成预算的94%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.94万元,完成预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

　　公务接待费支出决算0.94万元，占100%。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出决算为0.94万元，其中：其他国内公务接待支出0.94万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次16个、接待人次72人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2021年度机关运行经费支出34.09万元。比年初预算数减少11.03万元。下降24.45%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金608.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我局无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

　　组织对科技专项资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过项目的实施，落实了国家、省、市相关科技创新政策，组织开展了创新创业培训、高新技术企业和科技型中小企业认定、科技计划项目申报、产学研合作，为企业提供针对性的指导和服务，提高了企业的创新意识，带动了企业技术创新和新产品研发，提高了企业的科技管理水平，推动了全县高新技术产业的发展，取得了良好的经济效益和社会效益。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出825.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，根据该单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　科技专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为50万元，执行数为50 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县高新技术企业达到市定目标；二是组织开展3次企业科技专项申报培训。发现的主要问题及原因：高新技术企业的评定专业要求过高，全县能参加高企认定的企业不多，导致我县高企数在全市排名不高。下一步改进措施：一是继续采取科技专项资金项目实施；二是加大对高质量发展的重视力度；三是加大培训和政策宣传力度。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　县科技局评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2021年度华容县科学技术局部门决算公开表格华容县科学技术局-2021年部门决算公开表格.xls2021年部门整体绩效（科技局）.docx科技专项项目自评（科技局）.docx