2022年度

　　华容县注滋口镇人民政府部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县注滋口镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县注滋口镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施镇村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县注滋口镇人民政府单位内设机构包括：镇政府机关、镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站。。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县注滋口镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：镇政府机关、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站。

　　第二部分 华容县注滋口镇人民政府2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县注滋口镇人民政府2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为4306.12万元，与2021年相比，收、支总计各减少54.23万元，下降1.24%。主要原因是根据中央八项规定，压减项目经费支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计4306.12万元，其中：财政拨款收入4306.12万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计4306.12万元，其中：基本支出1924.53万元，占44.69%；项目支出2381.59万元，占55.31%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为4306.12万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少54.23万元，下降1.24%。主要原因是根据中央八项规定，压减项目经费支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出3907.27万元，占本年支出合计的90.74%。与2021年度相比，财政拨款支出增加1103万元，增长39.31%,主要原因是实有在职人员工资福利支出自然增长及绩效奖励标准提高。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出3907.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1654.75万元，占42.35%；国防（类）支出2万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.37万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出392.33万元，占10.04%；卫生健康（类）支出10万元，占0.26%；节能环保（类）支出67.5万元，占1.73%；城乡社区（类）支出10.1万元，占0.26%；农林水（类）支出1528.29万元，占39.11%；交通运输（类）支出33.2万元，占0.85%；商业服务业等（类）支出6万元，占0.15%；然资源海洋气象等（类）支出7万元，占0.18%；粮油物资储备（类）支出163.74万元，占4.19%；灾害防治及应急管理（类）支出15万元，占0.38%。其他（类）支出8万元，占0.2%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为1168万元，支出决算为3907.27万元，完成年初预算的334.53%。其中：

　　一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的60%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1126.2万元，支出决算为1564.75万元，完成年初预算的138.94%。决算数大于预算数的主要原因是实有在职人数增加及人员工资福利自然增长和非税收入未纳入年初预算。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%。 决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的0%。 决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的0%。 决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为267.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为271万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为623.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是

　　交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　商业服务业等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　自然资源海洋气象等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　粮油物资储备支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　灾害防治及应急管理支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1924.53万元，其中:

　　人员经费1602.87万元，占基本支出的83.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费321.66万元，占基本支出的16.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年政府性基金预算财政拨款收入398.85万元,年初结转和结余0元万元,本年支出398.85万元,其中：基本支出0元万元,项目支出398.85万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

　　社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为327.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.69万元,完成预算的93.8%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.69万元,完成预算的93.8%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.077万元，下降1.61%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.69万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为4.69万元，其中：其他国内公务接待支出4.69万元,全年共接待来访团组38个、来宾361人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出321.66万元。比年初预算数增加293.76万元。增长1052.9%，主要原因是：项目支出未纳入年初预算。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.48万元，用于开展2次培训，人数33人，内容为会计业务知识培训和乡村振兴工作业务培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额337.07万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出337.07万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额337.07万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额337.07万元，占授予中小企业合同金额的100%。无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我镇严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算，从严控制经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，并按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，人员调动，及时进行了预算动态调整。按时完成预算编制报送工作。按照例行节约，物尽

　　其用的原则，资产管理采取统一管理，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整。按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在县政府门户网站进行了公开，使财务状况更加公开、透明。我镇2022年总支出为4306.12万元。其中：基本支出1924.53万元,占总支出的44.69%；项目支出2381.59万元，占总支出的55.31%。我镇切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。向本级县政府提交县本级预算执行情况的结果报告。从产出绩效指标看：项目均已完成数量、质量、时效、成本等绩效指标任务，项目当年支付率100%；从效益绩效指标看：已完工项目均及时发挥项目作用，在增加农民收入等经济效益、促进社会及生态效益正向作用、项目的可持续影响等方面，均实现绩效目标；从满意度绩效指标看：已实施的项目在以群众满意度为主的服务对象满意度上，均获得较好评价，在巩固脱贫攻坚成效和有效衔接乡村振兴方面发挥重要作用。

　　从总体绩效目标来看，保障了人员工资和基本运转；维持了社会安全稳定，降低安全事故发生率；改善了居住环境，提升居民生活幸福感；群众满意度和职工满意度较高，总体绩效目标完成较好

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异；

　　2、项目管理科学化、精细化有待进一步加强，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

　　3、部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

　　文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退职（役）费：反映行政事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县注滋口镇人民政府部门决算公开表格华容县注滋口镇人民政府.XLS

　　2022年度华容县注滋口镇人民政府绩效评价自评报告2022年度注滋口人民政府部门整体支出绩效评价基础数据表.docx