华容县梅田湖镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

制订和组织实施经济社会发展规划，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培植财源，增强财政实力，增加群众收入，促进新农村发展；制订并组织实施镇村建设规划，保护好生态；负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作，维护一切单位和个人的合法权益，维护社会稳定，抓好精神文明建设；落实中央路线、方针和政策，完成上级政府交办的各项工作。

2、机构设置

镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的内设单位有7家，分别是：镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

2019年梅田湖镇部门单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入748万元。其中：收入较去年655万增加93万元，主要是经费拨款增加93万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数748万元，其中：工资福利支出668.59万元；一般商品和服务支出19.68万元；对个人和家庭的补助6.39万元；其他支出53.34万元；项目支出0万元。2018年年初预算支出655万元，支出增加原因为：人员增加、基本工资调整、安全生产、信访维稳、政务公开政务服务等支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入748万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为748万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元，主要用于0。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款748万元。比2018年增加93万元，原因：工资福利支出增加62.73万元，公用经费增加30.27万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为27.50万元，其中，公务接待费27.05万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆XX辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台/300万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1，围绕项目建设，突出发展农业经济；目标2，全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；目标3，巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居乡镇；目标4，全力推进精准扶贫工作的开展。详见部门预算公开表格第29张《整体支出绩效目标表》和第30张《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。