华容县梅田湖镇人民政府2017年部门决算公开说明

一、主要职能

梅田湖镇人民政府：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。

梅田湖镇财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。

梅田湖镇农技推广服务中心：负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策，负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广；负责乡镇企业管理及统计数据；完成乡镇党委政府交办的其他事项。

梅田湖镇林业和建设规划环保站：宣传与贯彻执行林业，建设和环保等法律、法规和国家的各项方针、政策。配合上级业务主管部门开展日常业务工作，配合乡镇人民政府履行技术推广与服务，纠纷调处，业务培训等职能。为群众提供专业服务。

梅田湖镇人力资源和社会保障站：负责辖区就业服务平台日常管理和规范化、标准化建设、负责职业介绍、职业技能培训及鉴定。进行创业培训，就业困难对象帮扶。信息报送和资源调查。负责对辖区内用人单位提供劳动保障法律、法规、政策宣传和咨询服务。负责辖区内有关社会保险政策贯彻、宣传和政策咨询，城乡居民社会养老保险工作。城乡居民医疗保险工作，企业职工养老保险工作。

梅田湖镇文化综合服务站：负责宣传党的路线、方针、政策；负责报刊、书籍的借阅工作；负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作；协助做好广播、电视、电影、网络等工作；乡镇安排的其他工作。

梅田湖镇水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项。

二、部门预算单位构成

包括人民政府、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,801.82万元，比上年增加25.11%。总支出1,801.82万元，比上年增加25.11%。

（二）收入决算情况

2017年收入1,801.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1730.82万元，比上年增加35.04 %。政府性基金预算财政拨款收入71万元，比上年减少55.2%。

（三）支出决算情况

2017年支出1,801.82万元，其中:一般公共服务支出931.51万元，比上年增加22.13%。教育支出3.5万元，上年无教育支出。文化体育与传媒支出133万元，比上年增加1800%。社会保障和就业支出118.99万元，比上年增加1089.9%。医疗卫生与计划生育支出10.5万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出75万元，比上年增加92.31%。城乡社区支出3万元，比上年减少97.18%。农林水支出418.33万元，比上年减少9.06%。交通运输支出34万元，上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出3万元，上年无资源勘探信息等支出。其他支出71万元，比上年增加36.54%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1801.82万元，比上年增加25.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入1730.82万元，比上年增加35.04%。政府性基金预算财政拨款收入71万元，比上年减少55.2%。

2017年度财政拨款总支出1801.82万元，比上年增加25.11%。其中：一般公共预算财政拨款支出1730.82万元，比上年增加35.04%。政府性基金预算财政拨款支出71万元，比上年减少55.2%。

按功能分类如下：一般公共服务支出931.51万元，比上年增加22.13%。教育支出3.5万元，上年无教育支出。文化体育与传媒支出133万元，比上年增加1800%。社会保障和就业支出118.99万元，比上年增加1089.9%。医疗卫生与计划生育支出10.5万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出75万元，比上年增加92.31%。城乡社区支出3万元，比上年减少97.18%。农林水支出418.33万元，比上年减少9.06%。交通运输支出34万元，上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出3万元，上年无资源勘探信息等支出。其他支出71万元，比上年增加36.54%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入1730.82万元，比上年增加35.04%。一般公共预算拨款支出1730.82万元，比上年增加35.04%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出1730.82万元，比上年增加35.04%。用于基本支出938.01万元，比上年增加7%。用于项目支出792.81万元，比上年增加95.7%%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出1730.82万元，比上年增加35.04%。按功能分类：一般公共服务支出931.51万元，比上年增加22.13%。教育支出3.5万元，上年无教育支出。文化体育与传媒支出133万元，比上年增加1800%。社会保障和就业支出118.99万元，比上年增加1089.9%。医疗卫生与计划生育支出10.5万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出75万元，比上年增加92.31%。城乡社区支出3万元，上年无城乡社区支出。农林水支出418.33万元，比上年减少9.06%。交通运输支出34万元，上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出3万元，上年无资源勘探信息等支出。按经济分类：基本支出938.01万元，比上年增加7%。其中：工资福利支出642.86万元，比上年减少13.55%。商品和服务支出94.73万元，比上年增加37.12%。对个人和家庭的补助200.43万元，比上年增加213.35%。项目支出792.81万元，比上年增加95.7%。其中：商品和服务支出93.1万元，比上年增加69.58%。对个人和家庭的补助248.73万元，比上年增加133.5%。其他资本性支出450.98万元，比上年增加85.07%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县梅田湖镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出938.01万元。其中:

人员经费843.28万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费94.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为6.25万元，决算数为6.06万元。其中：公务接待费预算数为6.25万元，公务接待费决算数为6.06万元，公务接待141批次1034人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.57万元，华容县梅田湖镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入71万元,比上年减少55.2%，本年支出71万元,比上年减少55.2%，项目支出71万元,比上年减少55.2%，

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

梅田湖镇人民政府：完成县委对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：围绕项目建设，突出发展农业经济；目标2：全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；目标3：巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；目标4：全力推进精准扶贫工作的开展。

梅田湖镇财政所：1、组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。2、开展村级“一事一议”财政奖补工作。3、做好强民惠农资金发放和村财乡代理工作。4、加强乡镇财政专项资金管理。5、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全。

梅田湖镇林业和建设规划环保站：1、维护全镇林业、建设和环保和程序，杜绝违规行为发生。2、制定相关工作考核方案，促进全镇相关工作上水平。3、完成全镇年度工作目标。

梅田湖镇人力资源和社会保障站：1、搞好本辖区职业技能培训，帮助就业困难对象就业。2、搞好劳动服务保障，提供法律、法规咨询服务。3、完善社会保险政策宣传、咨询、做好居民社会养老保险及医疗保险工作。

梅田湖镇文化综合服务站：1、送戏下乡。2、文娱活动。3、村村响。4、户户通。5、免费开放。7、文化基础建设

梅田湖镇农技推广服务中心：1、强化农业技术推广服务，保障农业发展丰收。2、积极引导群众使用农业新技术、新品种提高农业生产力。3、其他相关服务.

梅田湖镇水利管理服务站：1、搞好防汛抗旱、夺取防汛胜利。2、搞好水利冬修。3、加大垸内沟渠清洗及院内危障建筑。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县梅田湖镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算94.73万元。比2016年增加25.64万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：梅田湖镇决算公开表.xls