华容县万庾镇人民政府2017年部门

决算公开说明

一、主要职能

（一）主要职责

万庾镇人民政府：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职；

财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作；

农技推广服务中心：负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策，负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广；负责乡镇企业管理及统计数据；完成乡镇党委政府交办的其他事项

文化管理综合服务站：负责宣传党的路线、方针、政策；负责报刊、书籍的借阅工作；负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作；协助做好广播、电视、电影、网络等工作；乡镇安排的其他工作；

水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项；

人力资源和社会保障站：负责宣传落实相关国家政策和法律法规，负责调查本乡镇劳动力及失业就业情况并提供就业指导和职业介绍；负责贯彻城乡居民社会养老保险、医疗保险；完成上级部门和乡镇党委政府交办的其他事项；

林业和建设规划环保站：负责宣传和贯彻执行林业、村镇规划建设、环境保护等方面的法律法规和政策；推广林业技术并开展相关活动；负责制定乡镇林业发展规划、做好项目申报、实施和监督管理工作；负责本区域环境卫生、绿化及公用实施管理；党委政府安排的其他工作；

  （二）机构设置

      万庾镇人民政府、财政所、农技推广服务中心、文化管理服务中心、水利管理服务中心、人力资源和社会保障中心、林业和建设规划环保站、各村场。

（三）人员情况

万庾乡镇各部门现有人员编制73名，(其中：行政编制30名；事业全额编制43名；实有人员77人（其中：全额人员77人；差额人员 0人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年乡镇部门预算编制范围的单位有8家，分别是：万庾镇机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站、各村场。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1875.78万元，比上年增加2.12%。总支出1875.78万元，比上年增加2.12%。

（二）收入决算情况

2017年收入1875.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1848.78万元，比上年增加12.78 %。政府性基金预算财政拨款收入27万元，比上年减少87.86%。

（三）支出决算情况

2017年支出1875.78万元，其中:一般公共服务支出934.52万元，比上年增加31.45%。文化体育与传媒支出231.5万元，比上年增加4530%。社会保障和就业支出80.74万元，比上年增加707.4%。医疗卫生与计划生育支出9.9万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出43万元，比上年减少14%。城乡社区支出37万元，比上年减少91.88%。农林水支出472.01万元，比上年增加7.25%。交通运输支出31.11万元，上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出3万元，上年无资源勘探信息等支出。粮油物资储备支出6万元，上年无粮油物资储备支出。其他支出27万元，比上年减少83.81%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入1875.78万元，比上年增加2.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入1848.78万元，比上年增加12.78%。政府性基金预算财政拨款收入27万元，比上年减少2.12%。

2017年度财政拨款总支出1875.78万元，比上年增加1.18%。其中：一般公共预算财政拨款支出1776.58万元，比上年增加13.87%。政府性基金预算财政拨款支出27万元，比上年减少87.86%。

按功能分类如下：一般公共服务支出934.52万元，比上年增加31.45%。文化体育与传媒支出231.5万元，比上年增加4530%。社会保障和就业支出80.74万元，比上年增加707.4%。医疗卫生与计划生育支出9.9万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出43万元，比上年减少14%。城乡社区支出37万元，比上年减少91.88%。农林水支出472.01万元，比上年增加7.25%。交通运输支出31.11万元，上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出3万元，上年无资源勘探信息等支出。粮油物资储备支出6万元，上年无粮油物资储备支出。其他支出27万元，比上年减少83.81%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入1848.78万元，比上年增加14.32%。一般公共预算拨款支出1776.58万元，比上年增加13.87%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出1776.58万元，比上年增加13.87%。用于基本支出938.62万元，比上年增加27.51%。用于项目支出937.16万元，比上年增加58.13%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出1776.58万元，比上年增加13.87%。按功能分类：一般公共服务支出862.32万元，比上年增加33.67%。文化体育与传媒支出231.5万元，比上年增加4530%。社会保障和就业支出80.74万元，比上年增加707.4%。医疗卫生与计划生育支出9.9万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出43万元，比上年减少14%。城乡社区支出37万元，比上年减少90.75%。农林水支出472.01万元，比上年增加7.25%。交通运输支出31.11万元，上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出3万元，上年无资源勘探信息等支出。粮油物资储备支出6万元，上年无粮油物资储备支出。按经济分类：基本支出938.62万元，比上年增加27.51%。其中：工资福利支出643.26万元，比上年增加10.89%。商品和服务支出107.18万元，比上年减少9.12%。对个人和家庭的补助188.18万元，比上年增加66.31%。项目支出910.16万元，比上年增加4.12%。其中：商品和服务支出107.18万元，比上年减少9.12%。对个人和家庭的补助188.18万元，比上年增加66.31%。其他资本性支出0万元，比上年减少100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县万庾镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出938.62万元。其中:

    人员经费831.44万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费107.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为9.5万元，决算数为9.42万元。其中：公务接待费预算数为9.5万元，公务接待费决算数为9.42万元，公务接待261批次1570人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.48万元，华容县万庾镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入27万元,比上年减少87.86%，本年支出27万元,比上年减少87.86%，项目支出27万元,比上年减少87.86%，

九、关于2017年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。完成了县委对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；全力推进精准扶贫工作的开展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县万庾镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算107.18万元。比2016年减少0.69万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件万庾镇2017年度部门决算公开表.xls