2022年度

　　华容县道路运输服务中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县道路运输服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县道路运输服务中心概况

　　一、部门职责

　　1.参与拟订全县道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输、交通科技信息行业地方性政策以及发展规划、年度计划。

　　2.负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车、地方铁路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作；负责权限内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作以及交通运输领域行政执法的事务性工作。

　　3.负责道路客货运输市场、机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、城市公交、出租汽车等行业统计分析、环境保护、节能减排、行业诚信体系建设、质量信誉考核和相关政策性补助资金审核申报的行政辅助工作。

　　4.负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理、技术等级评定及道路运输站（场）资质等级评定、建设管理等相关行政辅助工作；负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作。

　　5.负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培训、继续教育的行政辅助工作；负责组织道路运输系统干部职工教育培训工作。

　　6.负责交通战备、春运、重大节假日运输、重点物资运输、抢险救灾等应急运输保障事务性工作。

　　7.负责交通运输信息化建设、政务信息、网络安全等技术支撑工作。

　　8.负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输领域安全宣传教育等事务性工作。

　　9.承办县交通运输局交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县道路运输服务中心单位内设机构包括：行政综合股、党建人事股、财务股、安全法制股、运输服务股、维修市场服务股、培训市场服务股、科技信息股、站场服务股。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县道路运输服务中心单位2022年部门决算公开:华容县道路运输服务中心。

　　第二部分 华容县道路运输服务中心2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县道路运输服务中心2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1498.62万元，与2021年相比，收、支总计各减少35.28万元，下降2.3%。主要是因为机构改革人员减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1498.62万元，其中：财政拨款收入1498.62万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1498.62万元，其中：基本支出1032.9万元，占68.92%；项目支出465.72万元，占31.08%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1498.62万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少35.28万元，下降2.3%。主要是因为机构改革人员减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1498.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加167万元，增长12.52%,主要原因是项目支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1498.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.46万元，占1.37%；交通运输（类）支出1475.16万元，占98.43%；其他（类）支出3万元，占0.2%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为1165万元，支出决算为1498.62万元，完成年初预算的128.64%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.46万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1165万元，支出决算为1009.44万元，完成年初预算的86.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员减少。

　　3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　4、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为461.72万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1032.9万元，其中:

　　人员经费882.98万元，占基本支出的85.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费149.93万元，占基本支出的14.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。      八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.19万元,完成预算的6.33%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.19万元,完成预算的6.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.5万元，下降88.23%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。与上年相比减少8万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.19万元，其中：其他国内公务接待支出0.19万元,全年共接待来访团组2个、来宾10人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.93万元，用于开展开业务综合培训，人数100人，内容为道路运输交通安全培训、公交、出租信誉质量考核培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，华容县道路运输服务中心共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况。

　　1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

　　2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、固定资产购置使用、接待、会务、因公出国等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

　　3、整体支出绩效情况分析

　　2022年，根据该中心年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：

　　1、预算执行方面，该单位预算资金按规定管理使用。

　　2、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

　　3、重大项目建设协调推进有力。

　　（1）完成第一批农村客运补贴资金-城市交通发展奖励资金发放308.6万元，城市公交新能源车运营补助资金发放153.12万元。

　　（2）抓营商环境优化，提升单位和行业形象。突出抓好了“我为群众办实事”活动，全年共报送相关情况6件。

　　（3）以安全生产“隐患清零”、“安全生产专项整治三年行动”为抓手，强化安全监管各项工作。一年来，共组织开展和参与各类隐患排查、安全生产专项整治检查活动68次，发现安全隐患和问题23个，承办上级交办和督办的安全生产方面的隐患和问题5个，共计下发交办单和整改单17份。

　　（4）圆满完成了2022年度道路春运疫情防控工作各项任务与指标。期间，无重大交通责任事故发生，无重大负面舆情出现，无因道路春运引起疫情扩散的现象发生。

　　（5）信访维稳事项办理、舆情处置及人大建议、政协提案办理等工作。全年共办结市长信箱、县委书记批示件、人大建议、政协提案、建议书、督办函、网络舆情、12345热线工单、投诉举报等259件。办结率达100%。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。主要原因是预算前期编制不全面，预算执行过程中需要调整。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县道路运输服务中心部门决算公开表格交通部门-华容县道路运输服务中心-2022年度部门决算公开表格.xls

　　2022年度华容县道路运输服务中心绩效评价自评报告道服中心2022年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx