2023年度

　　库区移民中心部门决算

　　目录

　　第一部分库区移民中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　库区移民中心部门（单位）概况

　　一、 部门职责

　　①贯彻执行党和国家的移民工作方针政策和法律法规，承担全县移民工作规划和服务办法的拟定工作。

　　②承担全县移民生产开发的中、长期规划编制工作，组织实施省移民主管部门下达的年度生产扶持计划。

　　③承担全县移民基础设施建设中、长期发展规划编制工作，负责工程项目的组织实施，质量监督，项目竣工验收等具体事务。

　　④承担全县智力移民培训规划编制，组织开展智力移民培训、就业技能培训，实用技术培训和法制培训，负责移民政策法律法规培训、移民机构工作人员的政策业务培训。

　　⑤承担全县水库移民资金的会计核算工作，负责移民资金的使用监督，向移民主管部门和财政部门报送财务报表。

　　⑥配合县委、县政府及相关部门处理移民乡镇突发性事件，并对移民安置区的自然灾害进行调查研究，向县委、县政府及有关单位提出处理意见。

　　⑦负责全县移民政策法律法规的宣传落实和移民的维权协调工作。

　　⑧受县水利局委托，做好库区移民方面的有关行政管理工作。

　　⑨做好平垸行洪移民特别是小集成垸移民的安置稳定工作，认真处理好相关遗留问题，确保移民大局稳定。

　　⑩完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　(1)办公室。负责中心日常运转工作;负责文稿文件起草、中心会议组织、文电处理、信息综合、文件档案、接待、保卫等工作;负责办公用品的采购、管理、发放工作;负责人事、党务、离退休干部工作;负责移民工作的综合调研。

　　(2)移民事务股。负责大中型水库移民后期扶持政策、法律、法规的宣传和落实，并依法对移民资金、移民工程项目、移民生产开发、智力移民培训进行监督;负责移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产等事务性工作;负责全县移民后扶人口对象的稽查、核减工作;做好移民安置区的抗灾救灾和科技推广工作，并对自然灾害进行调查，提出处理意见;负责为移民提供产业前、产业中、产业后的信息服务;负责开展移民培训;负责水库移民信息系统管理工作。

　　(3)规划和产业开发股。负责编制全县移民基础设施、生产开发、智力培训中、长期发展规划;负责后期扶持结余资金的使用和相关项目的申报;负责移民统计报表的编制和报送;负责相关项目年度计划的嘀�;负责全县移民基础设施项目计划的实施、质量监督和验收，负责工程台账和工程档案工作;负责水库移民绩效评价、监测评估、稽查内审工作;对各项目进度进行日常管理和控制;处理解决施工生产中遇到的技术问题;杜绝在工程技术方面发生安全、质量、环保事故;负责全县移民产业开发项目的调研和立项、工程概(预)算;负责省市下达生产开发计划的方案制定、实施和验收;组织移民劳务输出，发展劳务经济;负责后期扶持资金的申报和相关项目的前期工作。

　　(4)资金财务股。负责全县移民资金及中心机关的财务管理和会计核算;负责单位财务资料档案管理;依照相关法规抓好移民资金的管理工作;负责财务会计报表的编制;负责移民资金使用的检查和监督，及时向移民主管部门和财政部门报送财务报表。

　　(5)信访接待股。负责移民的信访接待并做好信息资料的及时报送，维护移民安置区的大局稳定;做好小集成垸移民的安置稳定工作;认真落实县委、县政府关于安置好小集成移民的工作意见、建议;协调处理好小集成移民相关遗留问题，确保移民大局稳定。

　　（二）决算单位构成。库区移民事务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：库区移民事务中心。单位本级是水利局二级机构，本次公开的是本级单位2022年部门决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为915.98万元，与2022年相比，收、支总计各增加100.8万元，增长12.37%。主要是因为2023年各移民项目支出768.52万元，2022年各移民项目支出621.42万元，2023年移民项目增加147.1万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计902.76万元，其中：财政拨款收入897.15万元，占99.38%；其他收入5.61万元，占0.62%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计915.98万元，其中：基本支出147.46万元，占16.1%；项目支出768.52万元，占83.9%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为910.36万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加105.74万元，增长13.14%。主要是因为2023年财政拨款各移民项目支出768.52万元，2022年各移民项目支出621.42万元，2023年移民项目增加147.1万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出445.2万元，占本年支出合计的48.6%。与2022年度相比，财政拨款支出增加122万元，增长37.69%,主要原因是2023年大中型水库移民后期扶持专项支出比上年增加151.59万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出445.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.07%；农林水（类）支出428.9万元，占96.34%；粮油物资储备（类）支出16万元，占3.59%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为123.5万元，支出决算为910.36万元，完成年初预算的737.13%。

　　1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他一般公共服务支出0.3万元为预算追加奖金，未纳入年初预算。

　　2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

　　年初预算为117.5万元，支出决算为117.39万元，完成年初预算的99.91%，决算数与年初预算数基本持平。

　　3、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为268.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心移民补助项目资金未纳入年初预算。

　　４、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

　　年初预算为6万元，支出决算为30万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心移民补助项目资金未纳入年初预算。

　　５、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心相关移民补助资金未纳入年初预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出141.12万元，其中：

　　人员经费116.31万元，占基本支出的82.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费用等。

　　公用经费24.81万元，占基本支出的17.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.02万元，完成预算的51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实政府过紧日子精神。与上年相比增加0.4万元，增长64.52%,增长的主要原因是2023年我单位各项专项检查较上年有所增加，相关公务接待费用增加。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.02万元，完成预算的51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实政府过紧日子精神。与上年相比增加0.4万元，增长64.52%,增长的主要原因是2023年我单位各项专项检查较上年有所增加，相关公务接待费用增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.02万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：无

　　2、公务接待费支出决算为1.02万元，全年共接待来访团组21个、来宾170人次（精确到个位数），主要是移民上访各项支出发生的接待支出及各类专项检查接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，库区移民中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入465.16万元；年初结转和结余0万元；支出465.16万元，其中基本支出0.73万元，项目支出464.43万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

　　1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为256.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心移民补助项目资金未纳入年初预算。

　　2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为209万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心移民补助项目资金未纳入年初预算。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出25.53万元，比上年决算数减少2.85万元，降低10.04%。主要原因是：落实政府过紧日子文件精神要求。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容为无；开支培训费14.96万元，用于开展移民项目培训，人数54人，内容为中长期职业教育19人、短期就业技能培训35人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额256.32万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出205.9万元、政府采购服务支出46.55万元。授予中小企业合同金额256.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.87万元，占授予中小企业合同金额的1.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　1、做优预算绩效目标。按照县财政局绩效目标编制要求，在一体化系持邪词导是榭鎏畋ḿㄐ勘辍Ｈ繁Ｃ扛鱿钅慷加屑ㄐ勘辍�

　　2、做好预算绩效自评工作。对照财政局绩效自评工作通知，落实好本单位整体绩效自评和相关项目自评工作。提高我单位自评质量。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出445.2万元，政府性基金预算支出465.16万元。从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示2023年度整体绩效目标完成情况较好。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　我中心2023年未完成的绩效目标主要体现在项目管理，以及数量指标、质量指标和时效指标等产出指标方面。

　　1、项目管理

　　散小项目安排较多。其主要原因是我县移民资金总量较少而移民村（场）又较多，适当照顾了部分移民人数较少的移民村（场）安排项目的客观需求，以维护库区稳定。

　　2、数量指标

　　未完成其他项目2个。其主要原因是待审计审定工程造价结算。

　　3、质量指标

　　项目（不含移民培训）验收合格率未达到100%。其主要原因是有2个已完工项目尚未完成验收。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　粮油物资储备支出（类）：是赣糜诹赣臀镒蚀⒈阜矫娴闹С觯ūＵ匣拐Ｔ俗⑼瓿扇粘：吞囟ǖ墓ぷ魅挝窕蚴乱捣⒄鼓勘甑闹С觥�

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政杩罟郝蚧跷铩⒐こ毯头竦男形�

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务奔安握蘸鸵勒展裨敝贫裙芾淼牡ノ还ぷ魅嗽弊肫笠倒ぷ鞑垂娑ú渭悠笠抵肮せ狙媳Ｏ蘸蟾璧囊淮涡圆固取�

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县库区移民中心部门2023年度部门决算公开表格2023年华容县库区决算公开表 (2).xlsx

　　二、2023年度 库区移民中心整体支出绩效自评报告400002华容县库区移民事务中心.rar