华容县小集成洪泛区管委会2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：对该辖区享有行政管理权、综合执法权、资产收益权、财政收益权、负责制止移民返迁，管理暂住人口、保护和开发洪泛区的资源，维护社会治安等工作。

2、机构人员情况：根据编委核定，2018年我单位设股室 5个。2017年末，我单位共有编制21人，其中全额事业编制11人，自收自支事业编制11人。年末实有人数24人；其中在职人员24人，无离休人员。

二、部门预算单位构成

本单位无二级机构

三、部门收支总体情况

2018年小集成洪泛区管委会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入328万元。其中：年初综合预算为217万元，专项预算为111万元。收入较去年266万元增加62万元，主要是经费拨款增加62万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数217万元，其中：工资福利支出200.42万元；一般商品和服务支出15.6万元；对个人和家庭的补助0.92万元；其他支出0.06万元；项目支出111万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入328万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为217万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为111万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款217万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费XX万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1.2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额6.8万元，其中，政府采购货物预算6.8万元，政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

附件下载：

华容县小集成洪泛区2018年部门预算表格.xls