2022年度

　　华容县农业农村局部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县农业农村局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分  华容县农业农村局概况

　　一、部门职责

　　（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织或参与起草农业农村有关规范性文件和政策措施，指导和推进农业综合执法。落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

　　（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

　　（三）负责农业行业（领域）安全生产和应急管理工作。

　　（四）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产、组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

　　（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　（十一）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

　　（十三）负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十四）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施、指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十五）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。具体执行有关农业援外项目。

　　（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（十七）有关职责分工

　　1.与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

　　2.与财政局的有关职责分工。县农业农村局会同县财政局对农村集体“三资”（资产、资源、资金）的监督管理工作。县农业农村局负责配合县财政局做好惠农补贴的落实和农村集体经济组织的财务审计工作，负责协助农业保险的勘灾勘查工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　1、华容县农业局机关内设机构：办公室、综合调研股、政策法规股、发展计划股、新农村建设股、市场与经济信息股、粮油作物股、经济作物股、科技教育股、农业产业指导化股、农产品质量安全监督股、财务股、人事股。

　　2、农村经营服务中心内设机构：办公室。农村集体资产管理股。农业经营主体指导股。农民权益维护监督管理股。农村土地承包管理股。

　　3、江豚保护管理中心内设机构：无内设机构

　　4、农业综合执法大队：法制股、财务室、办公室、洞庭湖分站、长江分站、内湖分站

　　5、畜牧水产事务中心：办公室、财务室、动物疫病防控股、动物卫生监督股、生猪定点屠宰执法股。

　　华容县农业农村局(本级)单位内设机构包括：华容县农业系统预算单位构成包括：农业农村局机关、农村经营服务中心、江豚保护管理中心、江豚保护管理中心、畜牧水产事务中心、

　　（二）决算单位构成。

　　华容县农业农村局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，所属二级预算单位。

　　第二部分 华容县农业农村局2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县农业农村局2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为36598.2万元，与2021年相比，收、支总计各增加19811.65万元，增长118.02%。主要原因是机构项目资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计36598.2万元，其中：财政拨款收入36598.2万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计36598.2万元，其中：基本支出3662.11万元，占10.01%；项目支出32936.08万元，占89.99%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为36598.2万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19811.65万元，增长118.02%。主要原因是机构项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出36598.2万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加19812万元，增长118.02%,主要原因是机构项目资金增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出36598.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出259.55万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出23.84万元，占0.07%；节能环保（类）支出240万元，占0.66%；农林水（类）支出35512.8万元，占97.03%；交通运输（类）支出85万元，占0.23%；商业服务业等（类）支出182万元，占0.5%；粮油物资储备（类）支出260万元，占0.71%；其他（类）支出35万元，占0.1%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为2565万元，支出决算为36598.2万元，完成年初预算的100%。

　　一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算一致，严格按预算执行。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%.决算与年初预算一致，严格按预算执行。

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改事务支出（项）。年初预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%.决算与年初预算一致，严格按预算执行。

　　一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算一致，严格按预算执行。

　　一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年预算为11.4万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的100%.决算与年初预算一致，严格按预算执行。

　　一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.88万元，支出决算为76.88万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算一致，严格按预算执行。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为146.9万元，支出决算为146.9万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算一致，严格按预算执行。

　　社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算一致，严格按预算执行。

　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算一致，严格按预算执行。

　　社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算一致，严格按预算执行。

　　节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为240万元，支出决算为240万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算一致，严格按预算执行。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为2041.61万元，支出决算为2402.19万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算一致，严格按预算执行。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为360.58万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为428.99万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为644.81万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为14281.8万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为144万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为521.83万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为9790.9万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.87万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）执法与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.37万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1451万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3641.05万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1844万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　商业服务业等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为182万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　粮油物资储备支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为260万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨项目经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出3662.12万元，其中:

　　人员经费3018.33万元，占基本支出的82.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费643.79万元，占基本支出的17.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.93万元，支出决算为9.88万元,完成预算的82.82%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为6.89万元，支出决算为4.84万元,完成预算的70.25%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少2万元，下降26.6%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为5.04万元，支出决算为5.04万元,与决算持平，完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 与上年相比增加5.04万元，增长100%,主要原因是项目资金增加导致公务用车支出增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.84万元，占48.99%。公务用车购置费及运行维护费支出决算5.04万元，占51.01%；其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为4.84万元，其中：其他国内公务接待支出4.84万元,全年共接待来访团组87个、来宾465人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为5.04万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出5.04万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出419.35万元。比年初预算数增加88.84万元。增长26.88%，主要原因是：项目工作经费增加

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费1.91万元，用于召开农业农村局工作会议，人数240人，内容为农业农村局工作开展会议；开支培训费6.12万元，用于开展农业农村局人员业务培训，人数87人，内容为    。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额2017.33万元，其中：政府采购货物支出1727.78万元；政府采购工程支出84.09万元；政府采购服务支出205.45万元；授予中小企业合同金额2017.33万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额1431.56万元，占授予中小企业合同金额的70.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.65%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.17%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.18%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，华容县农业农村局共有车辆1辆。其中：执法执勤用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我局严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算，从严控制经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，并按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，人员调动，及时进行了预算动态调整。按时完成预算编制报送工作。按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一管理，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整。按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在县政府门户网站进行了公开，使财务状况更加公开、透明。我局2022年总支出为36598.20万元。其中：基本支出3662.11万元,占总支出的10.01%；项目支出32936.08万元，占总支出的89.99%。我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。向本级县政府提交县本级预算执行情况的结果报告。从产出绩效指标看：项目均已完成数量、质量、时效、成本等绩效指标任务；从效益绩效指标看：已完工项目均及时发挥项目作用，在促进社会和协、项目的可持续影响等方面，均实现绩效目标；从满意度绩效指标看：已实施的项目在以群众满意度为主的服务对象满意度上，均获得较好评价；从总体绩效目标来看，保障了人员工资和基本运转；维持了社会安全稳定，促进社会和协发展，守好发展和生态两条底线；强化规划引领、严格耕地保护、保障要素支撑、高效利用资源；群众满意度和职工满意度较高，总体绩效目标完成较好。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异；

　　2、项目管理科学化、精细化有待进一步加强，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

　　3、部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县农业农村局部门决算公开表格华容县农业农村局.XLS

　　2022年度华容县农业农村局绩效评价自评报告农业农村局.docx