2021年度

华容县人民医院部门决算

 

目 录

第一部分华容县人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县人民医院概况

一、部门职责

1、负责区域内内科、外科、儿科、妇产科、五官科、口腔科、传染科等各科疾病的综合医疗工作，承担对辖区内一级医院的医疗业务指导任务。

2、负责区域内各科疾病的医疗急救和院前急救工作，承担辖区内突发公共事件(含公共卫生事件)的定点医疗救治任务。

3、承担有关高等医药院校各专业实习生的临床教学、带教和辖区内一级医院医务人员的业务进修任务。

4、承担有关疾病医疗技术的相关科研任务。

5、负责来院就诊的传染性疾病病人的疫情报告、来院住院分娩的新生儿首次免疫接种工作，承担辖区内传染性疾病的定点医疗救治任务。

6、负责相关单位和有关社区人群的健康宣教、健康体检、健康保健工作，承担来院就诊孕产妇的母婴保健及优生优育医学指导任务。

7、负责各种损伤、慢性疾病来院就诊病人的部分康复医学工作。

8、完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县人民医院单位内设机构包括：

华容县人民医院共内设科室58个，其中：行政职能科室18个、临床科室30个、医技科室10个，分别是：

1、行政职能科室18个：办公室、人力资源办、医务科、科教科、质控科、护理部、院感管理科、医保管理科、药剂科、门诊办、对外联络办、财务科、审计物价科、设备科、信息科、后勤科、保卫科、基建科；

2、临床科室30个：感染内科、消化内科、心血管内一科、心血管内二科、呼吸内科、肾内科、血液肿瘤科、神经内科、重症医学科、眼耳鼻喉头颈外科、骨一科、骨二科、泌尿外科、神经外科、肝胆胰外科、胃肠外科、乳甲胸外科、儿科、新生儿科、妇科、产科一区、产科二区、康复医学科、麻醉科、手术室、血液净化中心、急诊科、口腔科、皮肤科；

3、医技科室10个：放射科、介入科、超声科、检验科、输血科、病理科、内镜室、心脑电图室、健康体检中心、消毒供应中心。

（二）决算单位构成。

华容县人民医院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 华容县人民医院2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县人民医院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为39503.93万元，与2020年相比，收、支总计各减少1503万元，下降3.67%。主要原因是2021年新冠肺炎疫情的影响和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计39503.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入264.98万元，占0.67%；事业收入39094.77万元，占0%；其他收入144.18万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计39503.93万元，其中：基本支出39503.93万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为264.98万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3298万元，下降92.56%。主要原因是财政对医院的投入减少，财政的专项拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出264.98万元，占本年支出合计的0.67%。与2020年度相比，财政拨款支出减少3298万元，下降92.56%,主要原因是财政对医院的投入减少，财政的专项拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出264.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.2万元，占1.59%；国防（类）支出28万元，占10.57%；公共安全（类）支出1.95万元，占0.74%；卫生健康（类）支出230.83万元，占87.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为264万元，支出决算为264.98万元，完成年初预算的100.37%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。    

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。   

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为119.02元，支出决算为120万元，完成年初预算的100.8%。决算数与预算数基本一致，预算合理的调整。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）  优抚对象医疗补助（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出264.98万元，其中:

人员经费9.83万元，占基本支出的3.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费255.15万元，占基本支出的96.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。   

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

华容县人民医院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2313.3万元，其中：政府采购货物支出1758.5万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出554.8万元。授予中小企业合同金额2313.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2313.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，华容县人民医院共有车辆7辆。其中：其他用车7辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位无项目支出，未开展项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价。共涉及资金264.98万元。从评价情况来看，通过分阶段稳步推进公立医院改革建设，以方案具体目标为导向，落实各部门职责，定期分阶段推进各项工作以院纪委检察办公室为监督的举措，严格监管资金配置和使用情况，对各项经费支出年初设定的绩效目标与全年完成指标逐一对比，各项指标全年绩效目标完成情况达到预期效果，综合评价结论为优。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县人民医院部门决算公开表格华容县人民医院—2021年度决算公开表.xls

 人民医院整体支出.docx