2019年华容县文学艺术界联合会部门决算
目 录
第一部分华容县文学艺术界联合会部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分华容县文学艺术界联合会部门概况
一、部门职责
1、贯彻落实党的文艺工作方针，负责同各文艺工作者协会的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
2、组织召开县文联代表大会，组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。
3、开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，搞好文学艺术创作。
4、组织、协同有关部门联系县内外文艺界的文学交流活动，加强县内外文艺交流。
5、维护文学艺术工作者的合法权益，为团体会员服务。
6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
华容县文学艺术界联合会单位内设机构包括：办公室和组织联络部。
（二）决算单位构成。
华容县文学艺术界联合会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计135.19万元，与2018年相比，收、支总计减少51万元，减少27.42%。主要原因是压减一般性支出，项目支出减少51万元，财政拨款收入减少51万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计135.19万元，其中：财政拨款收入135.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计135.19万元，其中：基本支出75.19万元，占55.62%；项目支出60万元，占44.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计135.19万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少51万元，减少27.42%。主要原因是压减一般性支出，项目支出减少51万元，财政拨款收入减少51万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出135.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少51万元，减少27.42%,主要原因是压减一般性支出，财政拨款项目支出减少51万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
019年度财政拨款支出135.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.74%；教育（类）支出2万元，占1.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出132.19万元，占97.78%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为135.19万元，支出决算为135.19万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为55.19万元,支出决算为55.19万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22万元,支出决算为22万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为20万元,支出决算为20万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为35万元,支出决算为35万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出75.19万元，其中:人员经费48.58万元，占基本支出的64.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.61万元，占基本支出的64.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为 0.36万元，完成预算的94.74%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算0.38万元，支出决算为0.36万元，完成预算的94.74%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.02万元，减少4.41%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.36万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.36万元，全年共接待来访团组8个、来宾28人次，主要是协会活动、工作对接、学习指导、调研等公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
围绕预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了绩效目标自评，绩效评价结果显示，2019年度绩效目标完成情况较好。
2019年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
华容县文学艺术界联合会单位性质为财政补助事业单位，2019年部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.6万元，用于召开业务工作会议，人数155人，内容为骨干文艺家座谈会、文学艺术奖、文艺下乡等工作会议；开支培训费0.5万元，用于开展业务及能力培训，人数58人，内容为协会、文艺讲座等业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
附件：2019年度华容县文学艺术界联合会部门决算公开表格
文联2019年部门决算公开表.xls
2019年度部门整体支出绩效评价报告
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