2019年度华容县公安局部门决算
目 录
第一部分 华容县公安局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 华容县公安局概况
一、部门职责
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）管理交通、消防、危险物品；
（四）管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县公安局单位内设机构包括：指挥中心、政工室、警务保障室、党风廉政办、督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、禁毒大队、法制大队、经济犯罪侦查大队、人口与出入境管理大队、公共信息网络安全监察大队、情报大队、反恐大队、城市管理警察大队、食品药品和环境案件侦查大队、看守所、拘留所、戒毒所、执法办案中心、城中派出所、城东派出所、城西派出所、城南派出所、东山派出所、注滋口派出所、鲇鱼须派出所、北景港派出所、万庾派出所、操军派出所、禹山派出所、团洲派出所、三封寺派出所、新河派出所、治河渡派出所、插旗派出所、梅田湖派出所、新铺派出所。
（二）决算单位构成。华容县公安局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县公安局单位本级。
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计15,632.94万元。与2018年相比，收、支总计增加2014.72万元，增长14.79%。主要原因是人员工资调增，协辅警人员、一村一辅警人员、退伍两参人员的增加，导致人员经费较上年增加422.14万元，日常公用经费减少214.64万元，资本性购置支出增加349.39万元，公安业务技术用房、强制隔离戒毒所、拘留所、执法办案中心、城中派出所建设资金等增加865.99万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计15,539.58万元，其中：财政拨款收入14628.58万元，占94.14%。政府性基金预算财政拨款收入911万元，占5.86%，无缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
三、支出决算情况说明
本年支出合计14,947.74万元，其中：基本支出8,410.45万元，占56.27%。项目支出6537.29万元，占43.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计15632.94万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2014.72万元，增长14.79%。主要原因是人员工资调增，协辅警人员、一村一辅警人员、退伍两参人员的增加，导致人员经费较上年增加422.14万元，日常公用经费减少214.64万元，资本性购置支出增加349.39万元，公安业务技术用房、强制隔离戒毒所、拘留所、执法办案中心、城中派出所建设资金等增加865.99万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出14036.74万元，占本年支出合计的93.91%。与2018年度相比，财政拨款支出增加2395万元，增长20.57%,主要原因是人员工资调增，协辅警人员、一村一辅警人员、退伍两参人员的增加，导致人员经费较上年增加422.14万元，日常公用经费减少214.64万元，资本性购置支出增加349.39万元，公安业务技术用房、强制隔离戒毒所、拘留所、执法办案中心、城中派出所建设资金等增加865.99万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出14036.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出243.37万元，占1.73%；国防（类）支出5.2万元，占0.04%；公共安全（类）支出13662.6万元，占97.33%；社会保障和就业（类）支出44.85万元，占0.32%；节能环保（类）支出15.84万元，占0.11%；城乡社区（类）支出911万元，占6.49%；灾害防治及应急管理（类）支出64.87万元，占0.46%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为14628.58万元，支出决算为14,036.74万元，完成年初预算的96.95%。其中：
一般性公共服务支出 年初预算为260.37万元，支出决算为243.37万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于预算数，原因是我单位厉行节约。公共安全支出 年初预算为14194.27万元，支出决算为13662.6万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于预算数，原因是我单位厉行节约。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）年初预算为10.9万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为35万元，支出决算为20万元，完成年初预算的57.14%。 决算数小于预算数，我单位厉行节约。
3、一般公共服务其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为214.47万元，支出决算为212.47万元，完成年初预算的99.07%。 决算数小于预算数，我单位厉行节约。
4、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项） 年初预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为4971.66万元，支出决算为4971.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为33.94万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的49.73%。决算数小于预算数，我单位厉行节约。
7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为8506.27万元，支出决算为8082.06万元，完成年初预算的95.01%。决算数小于预算数，我单位厉行节约。
8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育 （项）年初预算为435万元，支出决算为435万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为159万元，支出决算为157万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数，我单位厉行节约。
10、 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为44.85万元，支出决算为44.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为29万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的54.62%。决算数小于预算数，我单位厉行节约。
12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项） 年初预算为94.87万元，支出决算为64.87万元，完成年初预算的68.38%。决算数小于预算数，我单位厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出8,410.45万元，其中:人员经费6,474.31万元，占基本支出的76.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,936.13万元，占基本支出的23.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为151万元，支出决算为55.77万元,完成预算的36.93%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.08万元,完成预算的27%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.67万元，减少38.27%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为147万元，支出决算为54.68万元,完成预算的37.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少47.68万元，减少10.75%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务用车购置费决算。公务用车运行维护费决算54.68万元，占98.05%。公务接待费决算1.08万元，占1.94%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费预算为147万元，支出决算为54.68万元，完成预算的37.2%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：
公务用车运行支出54.68万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为40辆。
2、公务接待费预算为4万元，支出决算为1.08万元，完成预算的27%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出1.08万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县公安局2019年共接待国内公务接待批次26个、接待人次80人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入911万元；无年初结转和结余；支出911万元，其中项目支出911万元；无年末结转和结余。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出1936.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少591.84万元，降低23.41 %。主要原因是：厉行节约。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费6.28万元，用于召开公安工作会议、一村一辅警会议、治安大队行业场所会议，党建工作会议等，人数670人，内容为业务工作及政治党建工作等方面；开支培训费12.68万元，用于开展民警业务工作能力及晋升晋衔培训、刑侦大队警犬技术培训、一村一辅警的业务培训，人数300人，内容为岗位业务工作能力培训。
（三）政府采购支出情况
华容县公安局2019年度政府采购支出总额1501.74万元，其中：政府采购货物支出822.94万元；政府采购工程支出678.8万元。授予中小企业合同金额916.15万元，占政府采购支出总额的61%，其中：授予小微企业合同金额585.59万元，占政府采购支出总额的39%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，华容县公安局共有车辆40辆。其中：执法执勤用车40辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
为有序推进我局全面预算绩效管理工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《华容县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2020〕34号）要求，我局组织专门人员对我局2019年度部门整体支出进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：
一、部门（单位）概况
华容县公安局现有行政政法编制316人，实有在职人员323人，退休人员110人，遗孀8人,城关治安巡逻队26人，协辅警、一村一辅警及退伍老兵504人。小车40台，电动巡逻车9台。
华容县公安局内设办室队所40个，公安机关是政府的重要组成部分，是国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性，即既有行使性又有司法性。公安机关的职责是：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、管理交通、消防、危险物品；4、管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。其年度主要工作内容是：1、及时掌握各类情报信息，维护全县社会政治大局稳定。2、严厉打击各类违法犯罪，维护全县社会治安大局稳定。3、建立良好的社会治安防控体系。4、加强公安法制建设，提高公安法制水平。5、严格公安行政管理。6、积极推进公安队伍正规化建设。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
2019年度财政收入总计15632.94万元，其中一般性公共预算财政拨款14628.577万元，政府性基金预算财政拨款911万元。支出总计14947.74万元，其中人员支出6474.31万元，公用支出1936.14万元，专项支出6537.29。与2018年相比，主要原因是人员工资调增，协辅警人员、一村一辅警人员、退伍两参人员的增加，导致人员经费较上年增加422.14万元，日常公用经费减少214.64万元，资本性购置支出增加349.39万元，公安业务技术用房、强制隔离戒毒所、拘留所、执法办案中心、城中派出所建设资金等增加865.99万元。
三、部门（单位）整体支出绩效情况
2019年全局荣获县委县政府综合考评一类单位、全市公安机关绩效评估先进单位，全县安全生产、平安建设、信访工作优胜单位，继续保持“全省平安县”荣誉。2019年工作总结如下：
（一）圆满完成大庆安保任务
紧紧围绕“五个坚决防止、四个确保”工作目标，做实工作预案，细化警种责任，启动战时机制，成立工作专班，以细致、精致、极致的工作作风，深入推进大巡防、大整治、大管控。
（二）有力防范政治安全风险
深入开展“敲门行动回头看”和抵御境外宗教渗透行动，收缴法轮功宣传资料216份，查处主神教聚会点1个，取缔非法传教点6处，行政拘留2人。持续推进打击整治网络政治谣言和有害信息工作，上报互联网政治谣言信息118条，处置涉华互联网舆情信息26条，落地查处、打击处理6人。加强香港修例风波涉稳隐患排查管控，杜绝了香港风波倒灌影响我县。
（三）全力护航经济社会发展
落实“大教转、大提速、大防控、大联动”四大举措，强化属地管控责任和源头管控措施，确保了对越自卫反击战40周年、清明节、“八一”建军节等节点涉军维稳形势平稳可控。强化节点警务，确保了全国“两会”、一带一路高峰论坛、世界军人运动会、中国进口博览会、澳门回归20周年、长沙中非经贸博览会、岳阳龙虾节等节点安全、万无一失。积极防范和化解涉众型经济犯罪风险，积案化解率、新案化解率均达到100%，涉众型经济犯罪案件发案持续下降。深入开展“枫桥式派出所”创建和“百万警进千万家”活动，上门走访1200余人次，化解矛盾纠纷96个，民转刑案件大幅下降，个人极端暴力事件零发生。服从服务全县经济社会发展大局，保障重大项目建设，处置聚集性事件20起，打击处理7人。
（四）纵深推进严打整治斗争
以扫黑除恶专项斗争为龙头，持续推进“洞庭风雷”、打击整治“三贷三霸”、娱乐服务场所毒黄赌专项整治、命案积案攻坚、集打斗争等专项行动，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势。全年共破刑事案件375起，移送起诉383人，查处行政案件977起，行政拘留980人。聚焦扫黑除恶深挖根基阶段性目标，核查涉黑涉恶线索256条，刑事立案16起，抓获涉恶类犯罪嫌疑人70余人，行政处罚2人，破获现行命案1起，抓获命案逃犯1名。以扫黄禁赌为主线，强力推进扫黑除恶延伸整治，办理省厅督办案件2起，全县共抓获涉黄涉赌犯罪嫌疑人31人，行政处罚170人，移送起诉食药环犯罪嫌疑人21人。深入推进禁毒工作，全局共查处吸毒人员455人，破获涉毒刑案55起，移送起诉61人，打击毒品犯罪人案比达到1:1.73，禁毒工作顺利摘牌。
（五）一体推进治安防控体系
加强城区社会面治安巡逻防控，建成2个“城市快警平台”，进一步发挥驻村辅警在基层社会治理中的作用，加强对现有监控视频的维护运用，全县社会治安形势整体可控、趋稳向好。加强对旅馆业、网吧、寄递物流、机修业等重点行业场所的安全管理，督促整改安全隐患190余处，查处“未按规定登记旅客信息、不如实上传机修信息案件”17起，行政处罚17人。深化“缉枪治爆”行动，收缴烟花爆竹5000余件、枪支20支，行政处罚枪爆违法人员13人，确保了“零丢失、零炸响”。全面加强反恐基础排查和涉恐关注人员见面管控，反恐防恐的基础更加牢固，良好态势进一步巩固。
（六）全面加强基层基础建设
录入“一标三实”信息123万余条，采集水电煤气用户信息和学生信息52万余条。完成了业务技术用房、戒毒所、拘留所的整体搬迁和执法办案中心的建设，启动了城中派出所建设。采购了驻村警务室配套设备设施，建设了350兆集群通讯系统。为基层一线民警配发单警装备80套，电子笔录签名捺印设备43套。
（七）有效激发队伍生机活力
扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，组织开展全国全省公安工作会议精神宣讲、聆听“岳阳公安先进事迹宣讲报告团”宣讲、参观廉政教育警示基地、主题教育知识测试、征集“华容公安荣誉馆”展品、“学习强国”平台学习比赶超、“践行新使命、忠诚保大庆”主题演讲比赛等系列活动。加强理论学习，坚持边学边改边干相结合，有力推动了大庆安保维稳、扫黑除恶专项斗争等重大警务活动的开展。坚持用政治建警统领公安队伍建设，强化党建党务、警务督察、谈心谈话、警示教育、铁腕执纪、执法监督等手段的综合运用，下发执法预警指令4195条，督促整改执法问题3805个，民警交往行为、职务行为、执法行为、网络行为得到进一步规范。坚持从严治警与从优待警相结合，在全市率先完成执法勤务警员职务套改首次晋升，查处侵害民警执法权益案件4起，网络媒体刊发公安宣传稿件107条，落实民警和辅警体检、医保铺底、医疗补充保险、工会福利等惠警措施。积极培育和推介先典型，涌现出了一大批先进集体和个人。
四、存在的问题及原因分析
在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况，主要体现在以下几个方面：
（一）预算完成率有待提高。由于部分项目资金、结余资金下达时间较晚未能及时使用拨付，有关项目工作开展时间较晚、结算支出时间滞后导致预算完成率较低，有待进一步提高。
（二）预算绩效管理工作有待健全。对于预算绩效管理工作重视不够，对于预算绩效管理的计划性不足，我厅配套的工作机制还不成熟，相应的预算绩效管理办法还在制定中。在预算执行过程中，绩效管理的参与性不足。
五、下一步改进措施
一是把预算管理纳入项目管理体系，把预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程；二是加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，约束财经纪律，特别是对与当前财政经济环境不适用的事项，要及时征求财政意见，提供充分理由说服党委暂缓或停止事项；三是对业务类项目要实行深度整合，除财政据实核定项外，根据大类业务设立项目，既确保资金使用，又能应对年中临时新增业务。
附件：2019年度华容县公安局部门决算公开表格
2019年度部门整体支出绩效评价报告
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