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2021年度华容县蔬菜产业发展中心部门决算

来源：决算管理员 2022-09-02 08:47

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2021年度

华容县蔬菜产业发展中心部门决算

第一部分华容县蔬菜产业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县蔬菜产业发展中心概况

一、部门职责

(一)、贯彻落实中央、省、市、县关于蔬菜产业发展的法律法规和方针政策，统筹全县蔬菜产业发展工作。

(二)、组织指导全县蔬菜生产、科研、加工、流通工作，组织协调“菜篮子”工程；做好蔬菜基地建设，承担蔬菜产业统计和信息化工作。

(三)、组织蔬菜产业化经营，主要做好蔬菜产前、产中和产后服务，重点做好以“华容芥菜”为重点的我县蔬菜类国家地理标志认证产品的服务工作，培育和发展加工企业、合作组织、营销组织和技术信息、咨询等服务组织；负责指导全县蔬菜合作社示范社申报工作，对全县蔬菜产业协会进行业务指导。

（四）、拟订我县蔬菜生产技术规程、加工行业标准，组织协调绿色、无公害、有机蔬菜产地认定和产品认证；负责全县蔬菜产业公共品牌培育、管理、宣传和提升等工作，指导维护企业品牌权益。

（五）、协调有关部门做好全县蔬菜产品质量安全监督管理。组织开展蔬菜产品质量安全检测、追溯、风险评估，收集和提供蔬菜产品质量安全有关信息，协助有关部门做好蔬菜类农业投入品、种子市场服务。

(六）、负责全县蔬菜产业生产技术指导，研究蔬菜生产和市场动态，及时发布蔬菜产销信息，作好生产预警工作，为蔬菜生产、流通、加工提供技术指导和咨询服务，负责全县蔬菜生产技术指导和培训。

(七)、负责蔬菜产业项目的论证、申报、立项和组织实施及资金管理工作。

（八）、负责芥菜产业园的招商及日常管理工作。

(九）、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

县蔬菜产业服务中心设下列内设机构：

办公室

计划财务股

生产技术指导股。

产业发展服务股。

（二）决算单位构成。

华容县蔬菜产业发展中心单位2021年部门决算汇公开单位,本单位无下设机构。

第二部分华容县蔬菜产业发展中心2021年度部门决算表（见附表）

第三部分华容县蔬菜产业发展中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为217.88万元，与2020年相比，收、支总计各增加92.33万元，增长73.54%。主要原因是单位项目支出比上年增加了。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计217.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入217.88万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计217.88万元，其中：基本支出114.88万元，占52.73%；项目支出103万元，占47.27%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为217.88万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加92.33万元，增长73.54%。主要原因是产业发展项目支出增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出217.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加92.33万元，增长73.54%,主要原因是产业发展项目支出增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出217.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.88万元，占52.73%；农林水（类）支出103万元，占47.27%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为215.72万元，支出决算为217.88万元，完成年初预算的101%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为109万元，支出决算为111.16万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于年初预算数，我单位严格按预算执行，主要是人员工资上调，增加了人员支出。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为103万元，支出决算为103万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出114.88万元，其中:

人员经费98.51万元，占基本支出的85.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费16.37万元，占基本支出的14.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元,完成预算的94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元,完成预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.47万元，增长115.6%,增长的主要原因是：公务接待人数比上年增加了，人均接待费用比上年减少了26元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算为0.47万元，其中：其他国内公务接待支出0.47万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次3个、接待人次43人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

华容县蔬菜产业发展中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.75万元，用于召开人大代表芥菜产业调研会议，人数57人，内容为人大常委会及其代表调研华容芥菜产业发展情况；开支培训费0.29万元，用于开展事业单位工作人员网络教育学习培训，人数11人，内容为事业单位工作人员年度培训学习；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金103.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对农产品加工与促销 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，达到了预期效益，为发展华容芥菜特色产业，扩大就业，增加农民收入，助力乡村振兴。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出217.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位全年收支平衡，资金遵行按进度拨付，保障了单位正常运转支出，达到了预期效益，助力乡村振兴。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

农产品加工与促销项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为50 万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发展华容芥菜产业；二是扩大就业，三是增加农民收入。发现的主要问题及原因：一是扶持力度不够；二是品牌宣传要加强。下一步改进措施：一是加强政府扶持；二是加强品牌宣传。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

华容县蔬菜产业发展中心评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。