退役军人事务局 (汇总) 2024年度部门预算

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

第一部分  2024年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 贯彻落实退役军人事务管理方面的法律法规和政策措施；拟订全县退役军人事务发展规划并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施，并组织实施。

5.协调落实全县移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导全县军供服务保障工作。

7.组织开展全县拥军优属工作，负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护工作，总结表彰和宣扬优秀退役军人、退役军人先进工作单位和个人先进典型事迹。

9.监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.负责本行业、领域安全生产和应急管理工作。

11.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

华容县退役军人事务局现有人员编制40名（其中：行政编制10名，事业全额编制30名，事业差额编制0名，自收自支编制0名），实有人数46人（其中：全额人员46人，差额人员0人），内设办公室、规划财务股、优抚股、移交安置股、双拥股、思想政治与权益维护股6个股室，增设局属公益一类事业单位华容县军队离休退休干部休养所1个。下设退役军人服务中心（烈士陵园、县光荣院、东山光荣院、南山光荣院、塔市驿光荣院、洪山头光荣院）1个二级单位。

二、部门预算单位构成

华容县退役军人事务局，华容县退役军人服务中心（二级单位）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算9765.17万元，其中，一般公共预算拨款2255.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入7510万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加936.37万元，主要是因为优抚对象人数增加和优抚对象抚恤补助标准提高。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算9765.17万元，其中，社会保障和就业支出9765.17万元。支出较去年增加936.37万元，其中基本支出增加71.97万元，项目支出增加864.4万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资普遍增加，项目支出增加主要是因为优抚对象人数增加和优抚对象抚恤补助标准提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算9765.17万元，其中，社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）645.16万元，占6.61%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）1300万元，占13.31%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）7820万元，占80.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为626.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为9138.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出9120万元，主要用于义务兵优待和其他优抚支出等方面；运行维护经费18.4万元，主要用于退役军人事业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2024年度本单位无政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款76.22万元，比上一年减少5.78万元，降低7.05%。主要原因是压缩成本。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少1.4万元，减少93.3%，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算5.47万元，拟开展3次培训，人数100人，内容为退役士兵就业创业培训、优抚工作培训和乡镇退役军人服务站人员业务培训；2024年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额13万元，其中工程类0万元，货物类9万元，服务类4万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为9765.17万元，其中，基本支出626.77万元，项目支出9138.4万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

 806-华容县退役军人事务局（汇总）2024年度部门预算公开.xlsx