退役军人事务局部门2022年度单位预算

 

目 录

 

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出明细表(A)

预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出明细表（C)

预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标表

绩效37表 整体支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算说明

 

    一、单位基本概况

（一）职能职责

1. 贯彻落实退役军人事务管理方面的法律法规和政策措施；拟订全县退役军人事务发展规划并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施，并组织实施。

5.协调落实全县移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导全县军供服务保障工作。

7.组织开展全县拥军优属工作，负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护工作，总结表彰和宣扬优秀退役军人、退役军人先进工作单位和个人先进典型事迹。

9.监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.负责本行业、领域安全生产和应急管理工作。

11.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

华容县退役军人事务局现有人员编制40名（其中：行政编制10名，事业全额编制30名，事业差额编制0名，自收自支编制0名），实有人数50人（其中：全额人员50人，差额人员0人），内设办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、思想政治与权益维护股5个股室，下设退役军人服务中心（军休所、烈士陵园、县光荣院、东山光荣院、南山光荣院、塔市驿光荣院、洪山头光荣院）1个二级单位。

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、退役军人事务局部门本级

2、退役军人服务中心

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算541万元，其中，一般公共预算拨款541万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加15万元，主要是因为人员工资普遍提高。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算541万元，其中，208社会保障和就业支出（类）20828退役军人管理事务（款）2082801行政运行（项）541万元。支出较去年增加15万元，其中基本支出增加15万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资普遍提高，2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算541万元，其中，208社会保障和就业支出（类）20828退役军人管理事务（款）2082801行政运行（项）541万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为541万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款75.82万元，比上一年减少2万元，降低0.03%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.1万元，减少0.03%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算2万元，拟召开6次会议，人数140人，内容为局机关工作人员学习及工作部署会、退役军人信访维稳会议；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数110人，内容为乡镇退役军人服务站人员业务培训、退役士兵就业创业培训、退役军人和其他优抚对象优待证制发业务培训；2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额16万元，其中工程类0万元，货物类10万元，服务类6万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为541万元，其中，基本支出541万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出明细表(A)

预算15表 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出明细表（C)

预算19表 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标表

绩效37表 整体支出绩效目标表

华容县2022年部门预算表华容县退役军人事务局.xlsx
退役军人事务局部门2022年绩效目标公开表.xlsx
退役军人事务局部门2022年三公经费预算表.xls