2022年度华容县园林绿化中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县园林绿化中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分    华容县园林绿化中心概况

　　一、部门职责

　　管理园林绿地、美化城市环境。城市园林绿化地系列规划；城市园林绿地建设；城市园林绿地管理与维护。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县园林绿化中心单位内设机构包括：华容县城镇风景园林管理中心共设置办公室、生产运营室、生产建设室、执法监督室、园林设计室5个职能股室。华容县园林绿化中心现有事业差额编制20名，年末实有事业人员36人。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县园林绿化中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：园林中心本级决算，没有二级单位。

　　第二部分 华容县园林绿化中心2022年度部门决算表

　　（见附表）

　　第三部分 华容县园林绿化中心2022年度部门决算

　　情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为861.27万元，与2021年相比，收、支总计各增加277.81万元，增长47.61%。主要原因是城区绿化面积增加，需增加养护费用。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计861.27万元，其中：财政拨款收入861.27万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计861.27万元，其中：基本支出861.27万元，占100%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为861.27万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加277.81万元，增长47.61%。收支增加的主要原因是：增加人员工资奖金和苗木抗旱支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出576.27万元，占本年支出合计的66.91%。与2021年度相比，财政拨款支出增加221万元，增长62.12%,收支增加的主要原因是：增加人员工资奖金和苗木抗旱支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出576.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.6万元，占2.36%；社会保障和就业（类）支出10.14万元，占1.76%；城乡社区（类）支出549.53万元，占95.36%；其他（类）支出3万元，占0.52%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为369万元，支出决算为576.27万元，完成年初预算的149.45%；其中：一般公共服务支出13.6万元；社会保障和就业支出10.14万元；城乡社区支出549.53万元；其他支出3万元。

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了苗木抗旱支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加后提高了社会保障缴费。

　　3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.88万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：提高了公益岗位人员待遇。

　　4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为369万元，支出决算为549.53万元，完成年初预算的148.92%。决算数大于预算数的原因是： 增加人员工资奖金和苗木抗旱支出。

　　5、其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。

　　决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了职工抚恤金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出576.27万元，其中:

　　人员经费517.82万元，占基本支出的89.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费58.44万元，占基本支出的10.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年政府性基金预算财政拨款收入285万元,年初结转和结余0元万元,本年支出285万元,其中：基本支出285万元,项目支出0元万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省级园林城市验收复查任务。

　　城乡社区管理事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为215万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省级园林城市复查验收任务。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，其中：

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，华容县园林绿化中心共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2022年度本单位无项目支出，因此未开展项目支出绩效评价。据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金861.27万元，组织对2022年度城区绿化养护一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金285万元。从评价情况来看，一是做好了城区152.46万㎡公共绿化的常规化管理，修剪整形、打药施肥、抗旱保绿等养护环节有条不紊，樟树落果、垂柳飘絮治理成效较好；二是严格落实绿线管理，共完成江语城、状元星城绿化验收等事项21件，处理人为损绿毁绿事件8起；三是对城区缺损行道树进行了全面补植，补植银杏、法梧等各种乔木1165株，同时完成8处城乡绿化提质改造项目；四是做好了水环境综合治理项目的树木移植工作，移植乔木1130株、球类植物682株；五是顺利通过了省级园林城市复查验收，积极配合林业局开展省级森林城市创建。目前，县城建成区绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积分别达到41.46%、44.77%和8.11㎡。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　一是绩效评价指标体系不完善，没有细化量化评价具体指标，突出部门特色。二是绩效管理人才缺乏，没有专门从事绩效管理的人才队伍。三是绩效管理制度不完善。为此，我中心应立足实际，进一步完善绩效管理制度，细化量化绩效评价指标，引进绩效管理人才，将单位职责与年度工作目标相结合，明确在规定时间内应完成的集体任务、数量质量。进一步健全财务管理制度、规范政府采购，确保各种预算支出与绩效目标基本一致。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县园林绿化中心部门决算公开表格华容县园林绿化中心2022年部门决算公开附表.xls

　　2022年度华容县园林绿化中心绩效评价自评报告园林中心.docx