华容县园林绿化中心2023年度单位预算

目录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年单位预算说明

    一、单位基本概况

（一）职能职责

（1）执行各级颁发的绿化法规、条例及文件。

（2）审查园林绿化设计方案、绿化工程设计施工单位资质，检查绿化施工质量，对已竣工的绿化工程进行检查验收。

（3）对已绿化的公园、居民住区进行养护管理的监督检查。

（4）对已绿化的绿地、街道道路等进行养护、保护和管理。

（5）组织发动全民义务植树，对以资代劳的单位和个人征缴义务绿化费；落实“门前三包”责任制。

（6）执行“绿线”管理制度，监督检查各单位绿化用地使用，对未达到绿化面积的单位和个人征缴异地绿化补偿费；对建设单位和个体业主征收城市绿化建设费。

（7）保护管理古树名木及审批其修剪、移植、砍伐。

（8）审批城区树木的修剪、移植、砍伐。

（9）对占用园林绿化用地及设施进行审查报批。

（10）对临时占用绿化用地及设施的摆摊点的经营活动进行审查报批。

（11）对绿化工程招投标进行审核。

（12）承建城区主干道、风景林地的绿化。

(13)完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

华容县城镇风景园林管理中心共设置办公室、生产管理股、生产运营室、执法监督股、设计室5个职能股室。

华容县园林绿化中心现有事业差额编制20名，年末实有事业人员35人。

二、部门预算单位构成

华容县园林绿化中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算448.06万元，其中，一般公共预算拨款448.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加79.06万元，主要是因为增加了创建国家级文明城市园林养护支出。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算448.06万元，其中，城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）448.06万元，支出较去年增加79.06万元，其中基本支出增加61.5万元，项目支出增加17.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为增资调薪，项目支出增加主要是增加了事业发展资金17.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入448.06万元，其中，城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）448.06万元，占100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为430.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为17.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出17.5万元，主要用于管理城市绿地、美化城市环境，城市园林绿化建设、管理与维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件8（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款58.11万元，比上一年增加10.51万元，增加22.08%。主要原因是绿化维护成本增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元；培训费预算4.03万元，拟开展4次培训，人数60人，内容为法制业务培训等。2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆7辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为448.06万元，其中，基本支出430.56万元，项目支出17.5万元。具体绩效目标详见附表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表