华容县市场建设服务中心             2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

主要职责是：1、参与编制全县农贸市场发展规划、专项规划和建设标准，指导全县农贸市场建设和升级改造工作。2、拟订全县农贸市场管理目标责任、考核评价和管理制度，拟订全县农贸市场有关优惠政策和扶持措施，促进农贸市场的建设和发展。3、对全县农贸市场的建设和日常经营行为进行监督管理，参与全县农贸市场建设的竣工验收。4、受县城市管理和综合执法局委托，负责所辖农贸市场内以及周边市容环境卫生的监督管理。5、负责所辖农贸市场基本设施的维护维修工作。6、受理所辖农贸市场投诉、申诉，牵头组织综合整治，维护市场交易秩序，配合消费者权益保护委员会对消费者投诉。进行调查调解。7、承担所辖市场（网点）物业管理费、有偿服务费及相关税费收缴的事务性工作。8、组织和引导市场开

展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。9、按照国家、省、市、县制定的市场管理政策、法律法规、条例、制度及办法，规范管理政府投资市场。10承办县城市管理综合执法局交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构：1、办公室 2、人事股 3、财务股 4、建管股5、安全股 6、征稽股。

二、部门预算单位构成

本单位是华容县城市管理和综合执法局二级机构，部门预算单位为华容县市场建设服务中心本级单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算953.5万元，其中，一般公共预算拨款953.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加230.5万元，主要是因为人员工资保险提高，绩效奖纳入年初预算。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算953.5万元，其中， 城乡社区支出953.5万元。支出较去年增加230.5万元，其中基本支出增加64万元，项目支出增加166.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资保险提高，项目支出增加主要是因为2022年项目支出没有纳入预算管理，以及市场疫情防控、创文迎检、维修维护开支增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算为953.5万元，其中，212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120103机关服务（项）2023年预算数为818.5万元，占一般公共预算当年拨款支出的86%。212城乡社区支出（类）21203城乡社区公共设施（款）2120399其它城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为135万元，占一般公共预算当年拨款支出的14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为787万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为166.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出31.5万元，主要用于市场日常管理经费等方面；运行维护经费135万元，主要用于市场公用设施维修维护、临聘人员工资等方面。

五、政府性基金预算支出

2023度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款105.44万元,比上一年增加14.44万元，增加15.87%。主要原因是市场疫情防控、创文迎检开支增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.2万元,其中，公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少0.3万元，减少60%，主要原因是压减开支厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数126人，内容为干部职工年终总结大会，人数55人，七一党员会议人数40人，重阳节老干会议，人数31人；培训费预算7.4万元，拟开展3次培训，人数148人，内容为事业单位工作人员网络培训费，人数63人，消防知识培训，人数40人，业务知识培训，人数45人；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额195.17万元，其中工程50万元，货物类63.67万元，服务类81.5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为953.5万元，其中，基本支出787万元，项目支出166.5万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表