2021年度

　　华容县市容环境卫生服务中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县市容环境卫生服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县市容环境卫生服务中心概况

　　一、部门职责

　　1、负责监督城市环境卫生管理法规、政策的贯彻执行，拟定相关的行政规定，参与县城规划设计的评审和环卫工程设施计划的拟定。

　　2、负责环境综合整治和创建文明卫生县城的工作。

　　3、负责组织与管理环卫工程设施的建设；负责指导环境卫生的行业标准和环卫工程设施建设的技术标准。

　　4、负责县城环卫工程设施的整修、保护；综合管理环卫机械、车辆、设备及遵章运行、安全、预防事故工作。

　　5、负责县城环卫管理，监督单位或个人在街道上的不卫生行为。

　　6、负责县城垃圾日产日清和垃圾粪便无害化处理；推行与落实街道全日制保洁和临街单位环卫管理；负责收集、运输和处理病毒性及放射性垃圾；负责垃圾处理场的覆土填埋和综合开发。

　　7、监督县城基建渣土的运输和倾倒，防范其污染街道。

　　8、负责全县环卫行业管理。

　　9、代县财政收取有关规费。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　1、办公室

　　负责单位人事、纪检、党务、工会、文秘、信访、督查、综合治理、计划生育、财务、后勤等工作。

　　2、清扫保洁股

　　负责县城各街道（含小巷）的清扫保洁。

　　3、垃圾处理股

　　负责县城日产生活垃圾的收集、运输和处理。

　　4、市容监察股

　　负责对县城乱倒乱泼、乱丢乱扔等影响县城市容市貌等行为实施严管重罚。

　　5、规费稽征股

　　负责城关地区各临街门店、非财政代扣缴单位、无固定门店摊位垃圾处理费的收取。

　　6、城建卫生管理股

　　负责县城建筑渣土管理工作，对建筑垃圾污染城区道路和街面破道污染的卫生进行管理并收取垃圾处理费。

　　7、车辆卫生管理股

　　负责县城农用车、机动送货车、板车、畜力车等的卫生管理及垃圾处理费的收取。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县市容环境卫生服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县市容环境卫生服务中心单位

　　第二部分 华容县市容环境卫生服务中心2021年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县市容环境卫生服务中心2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为6071.03万元，与2020年相比，收、支总计各增加2336.51万元，增长62.57%。主要原因是当年财政拨收入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计6071.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6033.03万元，占99.37%；政府性基金预算财政拨款收入38万元，占0.63%；

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计6071.03万元，其中：基本支出1866.01万元，占30.74%；项目支出4205.02万元，占69.26%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为6071.03万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2336.51万元，增长62.57%。主要原因是当年财政拨收入增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出6033.03万元，占本年支出合计的99.37%。与2020年度相比，财政拨款支出增加2299万元，增长61.55%,主要原因是当年财政拨收入增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出6033.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.43万元，占0.42%；节能环保（类）支出1804.9万元，占29.92%；城乡社区（类）支出4202.70万元，占69.66%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为918万元，支出决算为6,033.03万元，完成年初预算的657.19%。

　　社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出13.95万元，占0.02%。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为13.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数，原因是年中因工作实际需要追加预算。

　　社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出11.48万元，占0.02%；2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为11.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数。原因是年中因工作实际需要追加预算。

　　节能环保（类）自然生态保护（款)农村环境保护(项）支出1804.9万元，占29.91%；2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为1804.9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数，原因是年中因工作实际需要追加预算

　　城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出897.69万元，占比14.88%；2021年年初预算为918万元，2021年支出决算为897.69万元，完成年初预算的977.87%.决算数小于预算数，原因是一般公用性经费减少，厉行节约减少不必要支出。

　　城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出0万元；占比54.78%，2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为3305.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数，原因是年中因工作实际需要追加预算.

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出1,828.02万元，其中:

　　人员经费1107.82万元，占基本支出的60.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费720.2万元，占基本支出的39.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,“三公”经费支出决算数为0。完成年初预算的0%.其中：其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元,完成预算的0%, 减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支， 与上年预算相比减少4万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

　　公务接待费支出决算0万元。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出决算为0万元，其中：

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年政府性基金预算财政拨款收入38万元,年初结转和结余0元万元,本年支出38万元,其中：基本支出38万元,项目支出0元万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

　　城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）,年初预算为0万元，支出决算为38万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年终正常追加年初预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　华容县市容环境卫生服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4205.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6033.03万元，政府性基金预算支出38.00万元。从评价情况来看，从评价情况来看，保证了单位正常运转，工作顺利开展；预算执行方面，该单位预算资金按规定管理使用；预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效；保证人员经费正常发放； 保证单位日常工作顺利开展；优化营商环境，加强对外招商引资工作；加快推进环卫作业市场化；启动餐厨垃圾处理站建设；推进突出生态环境卫生整治；提升环卫基础设施建设标准。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　华容县市容环境卫生服务中心评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告，同本部门的部门决算一同公开。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电

　　话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2021年度华容县市容环境卫生服务中心部门决算公开表格华容县市容环境卫生服务中心国有资本经营决算表.xls

市容环卫中心整体绩效自评报告.docx