2021年度

华容县市场建设管理中心部门决算 

目录

 

第一部分华容县市场建设管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

华容县市场建设管理中心概况

一、部门职责

主要职责是：1、参与编制全县农贸市场发展规划、专项规划和建设标准，指导全县农贸市场建设和升级改造工作。2、拟订全县农贸市场管理目标责任、考核评价和管理制度，拟订全县农贸市场有关优惠政策和扶持措施，促进农贸市场的建设和发展。3、对全县农贸市场的建设和日常经营行为进行监督管理，参与全县农贸市场建设的竣工验收。4、受县城市管理和综合执法局委托，负责所辖农贸市场内以及周边市容环境卫生的监督管理。5、负责所辖农贸市场基本设施的维护维修工作。6、受理所辖农贸市场投诉、申诉，牵头组织综合整治，维护市场交易秩序，配合消费者权益保护委员会对消费者投诉进行调查调解。7、承担所辖市场（网点）物业管理费、有偿服务费及相关税费收缴的事务性工作。8、组织和引导市场开展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。9、按照国家、省、市、县制定的市场管理政策、法律法规、条例、制度及办法，规范管理政府投资市场。10承办县城市管理综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县市场建设管理中心单位内设机构包括：办公室 、人事股 、财务股、 建管股 、安全股、 征稽股。只有市场建设管理中心本级1个独立核算单位。

（二）决算单位构成。

华容县市场建设管理中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县市场建设管理中心本级决算，没有下属单位决算。

第二部分 华容县市场建设管理中心2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县市场建设管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为826.93万元，与2020年相比，收、支总计与上年基本持平。与上年基本持平。主要原因是根据过紧日子相关文件，压缩公用支出，压缩市场改建维修等项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计826.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入826.93万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计826.93万元，其中：基本支出826.93万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为826.93万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计基本持平。主要原因是根据过紧日子相关文件，压缩公用支出，压缩市场改建维修等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出826.93万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，与上年基本持平。主要原因是厉行节约，压缩各项费用支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出826.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出111.5万元，占13.48%；城乡社区（类）支出706.93万元，占85.49%；商业服务业等（类）支出8.5万元，占1.03%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为710万元，支出决算为826.93万元，完成年初预算的116%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算数111.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市场日常公用设施维修维护费及市场保洁员工资，因创建工作需要，市场设施陈年老化，需要维修维护，提高市场管理标准，导致市场运转经费提高。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）

年初预算数为710万元，支出决算数为706.93万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数，主要原因是：据过紧日子相关文件，厉行节约压缩公用支出各项费用。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为8.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：根据创建工作需要，市场临聘人员开支增加，维修维护费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出826.93万元，其中：人员经费686.84万元，占基本支出的83.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助；公用经费140.09万元，占基本支出的16.94%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初结转和结余0元万元,本年支出0万元,其中：基本支出0万元,项目支出0元万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。（机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.72万元，用于召开年终总结大会、党员会议，人数105人，内容为干部职工年终总结表彰大会、七一党员活动会议；开支培训费0万元，本年度未开展培训活动。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元（含）以上通用设备，年末无单价100万元（含）100万元的通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2021年度市场建设管理中心没有项目资金，因此只对整体支出作了绩效自评。并成立了自评小组，白帮波为组长，黎芳、王林、徐立军为成员。

组织对2021年市场建设管理中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出826.93万元，从评价情况来看，整体绩效情况：本单位严格按相关财务制度执行，加强绩效管理，精心组织预决算编报、审核等工作。2021年度市场中心完成了所辖市场公用设施维修维护工作，完成了各项非税收入的收缴工作，并按实上缴国库，完成了市场卫生监督管理工作及创建文明卫生县城工作，给社会、民众带来了一定的经济效益和社会效益，人民群众满意度较高。市场中心全体干部职工在县委县政府的正确领导下，聚焦“六稳”“六保”，在坚持疫情防控和市场管理工作双线作战的情况下，团洁一心，敢打敢拼，在逆境中艰难前行，破解了一系列难题，较好地完成了市场建设管理服务各项工作和县委县政府及城管局交办的各项中心工作任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2021年度没有项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年无重大项目。

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县市场建设管理中心部门决算公开表格市场中心2021年决算公开表格.xls2021年度市场建设管理中心部门整体支出绩效评价.docx