2021年度华容县园林绿化中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县园林绿化中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县园林绿化中心概况

　　一、部门职责

　　负责管理园林绿地、美化城市环境。城市园林绿化地系列规划；城市园林绿地建设；城市园林绿地管理与维护。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县园林绿化中心共设置有办公室、生产管理股、规费征稽股、执法监督股和设计室5个职能股室。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县园林绿化中心是隶属华容县城市管理和综合执法局的独立副科级单位，2021年部门决算公开单位构成只包括中心机关本级决算。

　　第二部分 华容县园林绿化中心2021年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县园林绿化中心2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为583.46万元，与2020年相比，收、支总计各减少159万元，下降21.41%。主要原因是响应上级过紧日子的要求，压缩各项非生产性开支。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计583.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.46万元，占60.92%；政府性基金预算财政拨款收入228万元，占39.08%；

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计583.46万元，其中：基本支出583.46万元，占100%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为583.46万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少159万元，下降21.41%。主要原因是响应上级过紧日子的要求，压缩各项非生产性开支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出355.46万元，占本年支出合计的60.92%。与2020年度相比，财政拨款支出减少387万元，下降52.12%,主要原因是县财政压缩各项支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出355.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.6万元，占1.01%；社会保障和就业（类）支出9.88万元，占2.78%；城乡社区（类）支出341.98万元，占96.21%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为346万元，支出决算为355.46万元，完成年初预算的102.73%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了创建支出。

　　2、一般公共服务支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是公益岗位零时就业人员增加较多。

　　3、一般公共服务支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的0%，主要原因是城市绿化维护临时用工都使用了公益岗位人员。

　　4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）

　　年初预算为346万元，支出决算为341.98万元，完成年初预算的98.84%，主要原因是预算资金严格按规定管理使用

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出355.46万元，其中:

　　人员经费355.46万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费0万元，占基本支出的0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

　　公务接待费支出决算0万元。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年政府性基金预算财政拨款收入228万元,年初结转和结余0元万元,本年支出228万元,其中：基本支出228万元,项目支出0元万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）  其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算数为228万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费及城区园林绿化养护专项预算追加。 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　华容县园林绿化中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　⑴绩效管理评价工作开展情况。

　　2021年度本单位无项目支出，因此未开展项目支出绩效评价。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金583.46万元，组织对2021年度城区绿化养护一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金228万元。

　　从评价情况来看，一是做好了城区152.46万㎡公共绿化的常规化管理，修剪整形、打药施肥、抗旱保绿等养护环节有条不紊，樟树落果、垂柳飘絮治理成效较好；二是严格落实绿线管理，共完成江语城、状元星城绿化验收等事项21件，处理人为损绿毁绿事件8起；三是对城区缺损行道树进行了全面补植，补植银杏、法梧等各种乔木1165株，同时完成8处城乡绿化提质改造项目；四是做好了水环境综合治理项目的树木移植工作，移植乔木1130株、球类植物682株；五是顺利通过了省级园林城市复查验收，积极配合林业局开展省级森林城市创建。目前，县城建成区绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积分别达到41.46%、44.77%和8.11㎡。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　1.项目绩效目标完成100%。

　　2.本单位整体支出绩效目标完成100%

　　第四部分名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2021年度华容县园林绿化中心部门决算公开表格2021年华容县园林绿化中心部门决算表(1).xls园林中心整体自评.docx