2021年华容县城市管理和综合执法局部门预算

 

目录

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分：

 

华容县城市管理和综合执法局2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行国家、省关于市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及已发确定的、与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的其他城市管理和综合执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。

(2)负责编制城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度目标计划并组织实施，负责编制市政、市容、环卫、园林绿化、路灯照明灯设施年度维护计划和资金使用计划并指导监督实施；负责城市公用设施维护资金的使用和管理，审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预决算等。

(3)负责城区市容市貌管理工作；

(4)负责城区环境卫生管理工作；

(5)负责城市市政公用设施管理及维护；

(6)负责城镇园林绿化管理工作；

(7)负责深化城市管理和综合执法系统改革，开展城市管理和综合执法理论研究，加快城市管理数字化、精细化、智慧化;

(8)负责城区道路照明及夜景亮化规划编制及管理；

(9)负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置管理、门头牌匾设置及门店外墙立面装修管理工作；

(10)负责全县燃气行业管理及发展规划编制并组织实施；

(11)负责县城区公共广场建设的编制规划，制定城区公共广场管理规定，负责广场基础设施的管理和维修，负责对在广场开展大型活动的审批和管理；

（12）负责县城区集贸市场布局的规划编制，参与市场建设的监督和竣工验收，负责中心城区市场管理工作及农贸市场维修维护、摊位费征收、市场管理及清扫保洁工作；

（13）负责在城市规划区内依法行使与城市管理相关的处罚权和与之相关的行政强制措施；

(14)负责全县城市管理行政执法的统一指挥、组织、协调、实施；负责城市管理行政执法督察；负责城市管理行政执法案件的查处工作；负责城市管理行政执法队伍的建设、城市管理行政执法人员的资格管理和执法人员业务培训、考核、检查评比、违规违纪行为查处工作；

(15)完成上级交办的其他任务。

2、机构设置

城管局内设九个股室（办公室、人事股、政策法规股、财务装备股、内审股、安全生产股、综合计划股、行政审批服务股、工会）、含三个股级单位（市政公用设施维护服务中心、燃气服务站、光亮工程服务中心）和四个副科级单位（华容县城市管理监察大队、华容县市容环境卫生管理服务中心、华容县城镇风景园林中心、华容县市场建设服务中心）

3、单位编制、实有人员情况

华容县城市管理和综合执法局现有人员编制314名，（其中：行政编制12名；事业全额编制222名；事业差额编制80名；自收自支编制0名；工勤编0名）；实有人员396人（其中：全额人员269人；差额人员127人）。

二、部门预算单位构成

城管局部门预算含华容县城市管理和综合执法局（机关）、华容县城市管理监察大队、华容县市容环境卫生管理服务中心、华容县城镇风景园林中心、华容县市场建设管理中心。

三、部门收支总体情况

2021年华容县城市管理和综合执法局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入4137万元（局机关476万元；城管大队1687万元；环卫中心918万元；园林中心346万元；市场中心710万元）。其中：收入较去年增加137万元，主要是经费拨款增加137万元（变动的主要原因：人员经费调整）。

（二）支出预算：2021年年初预算数4137万元，其中：工资福利支出3453.35万元（局机关266.11万元、城管大队1432.67万元、环卫中心810.85万元、园林中心307.96万元、市场中心635.76万元）；一般商品和服务支出661.81万元（局机关199.11万元、城管大队249.3万元、环卫中心102.3万元、园林中心37.4万元、市场中心73.7万元）；对个人和家庭的补助19.65万元（局机关10.62万元、城管大队4.8万元、环卫中心4.03万元、园林中心0.2万元）；其他支出2.19万元（局机关0.16万元、城管大队0.23万元、环卫中心0.82万元、园林中心0.44万元、市场中心0.54万元）。2021年支出较去年增加137万元，主要是基本支出增加137万元（变动的主要原因：人员经费调整）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4137万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为4137万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款661.81万元。比2020年预算减少44.29万元，下降6.27%，主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4.5万元（局机关1万元、城管大队1万元、环卫中心1万元、园林中心1万元、市场中心0.5万元），其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少6万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算9.5万元（会议费1万元、城管大队1万元、环卫中心5万元、市场中心2.5万元），拟召开12次会议，人数314人，内容为年终工作总结会议等；培训费预算6万元，拟开展8次培训，人数60人，内容为法制业务培训等。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额82.385万元（局机关18.323万元、城管大队15.648万元、环卫中心35.58万元、园林中心4.93万元、市场中心7.904万元）.

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4137万元，其中，基本支出4137万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是：开展城乡生活垃圾分类工作；建设餐厨垃圾处理厂、建筑垃圾消纳场、社会停车场、人行天桥；鼎山垃圾填埋场老调节池的项目维修和等级评定；麻浬泗气站的转迁，乡镇天然气的建设；青年市场的改扩建，公厕的建设改造，相关公益项目的移交；迎接“省级园林县城”的复查验收，打造“森林城市”，国家卫生县城、全国文明城市的迎检等项目工作。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

 

2021 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表