2020年度

华容县园林绿化管理办公室部门决算

 

 

 

目 录

第一部分华容县园林绿化管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县园林绿化管理办公室概况

一、部门职责

1、负责城市公园绿地、广场绿地、附属绿地、区域绿地、防护绿地等城市绿地及配套设施的建设、维护和日常养护管理工作；负责公园绿地和广场用地现状绿线公示牌和界桩等标识的设置；承担城区各绿化责任单位和个人的绿地建设技术指导工作。

2、受委托承担城市绿化行政审批的技术性、事务性工作；受委托承担城市绿线划定、城市绿线控制和实施核实的技术性、事务性工作；受委托承担公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿化的园林绿化工程设计方案和初步方案的审查、论证等技术性、事务性工作；受委托承担城市新建、改建、扩建园林绿化工程的技术指导和建设质量安全监督管理事务性工作，参与竣工验收；受委托承担园林绿化工程质量评价并录入园林绿化市场主体信用评价系统；具体承办上级交办的园林绿化工程建设任务。

3、负责全县园林绿化信息系统的建设和管理。

4、受委托承担全县城市绿地规划、设计、建设管理等技术标准和园林绿化考评的拟定工作。

5参与研究制定、组织实施全县园林绿化行业科技发展规划；负责全县园林建设、园林科研、花卉生产、苗木培育、城市古树名木保护等技术指导工作；负责指导城市园林绿化科技项目攻关和科技成果的转化、应用、推广以及新技术的引进工作。

6负责全县创建园林式单位的评选申报、建设、养护等业务指导工作；受委托负责城区机关、团体、部队和企事业单位庭院的绿地建设和管理工作，受委托管理居住区绿地。

7、会同林业部门组织实施城区的义务植树工作。

8、负责组织大型花卉展览和城市绿化周等园林绿化科普宣传的具体实施工作。

9、具体承办园林绿化工程建设的业务指导；组织开展城市园林绿化业务培训和学术、技术交流活动。

10、协助城市绿化行政执法工作。

11承办县城市管理和综合执法执法局交办的其他任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县园林绿化管理办公室单位内设机构包括：综合办公室、财务审计室、技术和信息室、工程建设室、运行维护和质量安全室、考评室共六个股室。

（二）决算单位构成

华容县园林绿化中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级决算，无下属单位。

 

第二部分 华容县园林绿化管理办公室2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县园林绿化管理办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计742.45万元，与2019年相比，收、支总计各减少120万元，减少13.93%。主要原因是绿化养护专项经费减少，厉行节约开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计733.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入733.15万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计742.45万元，其中：基本支出630.84万元，占84.97%；项目支出111.61万元，占15.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计742.45万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少120万元，减少13.93%。绿化养护专项经费减少，厉行节约开支经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出742.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少120万元，减少13.93%,主要原因是绿化养护专项经费减少，厉行节约开支经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出742.45万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出8万元，占1.08%；节能环保（类）支出31万元，占4.18%；城乡社区（类）支出703.45万元，占94.75%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为341.08万元，支出决算为742.45万元，完成年初预算的100%。

1、卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0，无法与年初预算进行对比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城区范围增大，绿化养护费用增加。

2、节能环保支出（类） 自然生态保护（款） 农村环境保护（项）  

年初预算为0元，支出决算为26万元，由于年初预算为0，无法与年初预算进行对比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城区范围增大，绿化养护费用增加。  

3节能环保支出（类） 其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0，无法与年初预算进行对比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城区范围增大，绿化养护费用增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  机关服务（项）

年初预算为341.08万元，支出决算为348.67万元，完成年初预算的102.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调薪增资。    

5、城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为345.48万元，由于年初预算为0，无法与年初预算进行对比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城区范围增大，绿化养护费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出630.84万元，其中:人员经费493.53万元，占基本支出的78.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费137.3万元，占基本支出的21.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

无公务接待费支出预算与决算。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

1.无因公出国（境）费支出决算；   

2.无公务用车购置费及运行维护费支出决算。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆；   

3.无公务接待费支出决算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县园林绿化管理办公室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支培训费0.39万元，用于业务知识培训，人数为34人，主要内容是：园林绿化业务知识。2020年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议，人数0人；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

 

本单位无单独绩效，详见部门决算公开汇总绩效情况。

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

 

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

 

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

 

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

第五部分 附件

2020年度华容县园林绿化管理办公室部门决算公开表格园林中心2020年决算公开表格.xls