2020年华容县城市管理和综合执法局部门预算-华容县政府网

索引号：5896634/2020-1755922
发布机构：县城市管理和综合执法局
公开范围：全部公开
生成日期：2020-10-22
公开日期：2020-10-22
公开方式：政府网站

2020年华容县城市管理和综合执法局部门预算

来源：局文件 2020-10-22 09:02

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2020年华容县城市管理和综合执法局

部门预算

第一部分2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县城市管理和综合执法局

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行国家、省关于市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及已发确定的、与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的其他城市管理和综合执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。

(2)负责编制城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度目标计划并组织实施，负责编制市政、市容、环卫、园林绿化、路灯照明灯设施年度维护计划和资金使用计划并指导监督实施；负责城市公用设施维护资金的使用和管理，审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预决算等。

(3)负责城区市容市貌管理工作；

(4)负责城区环境卫生管理工作；

(5)负责城市市政公用设施管理及维护；

(6)负责城镇园林绿化管理工作；

(7)负责深化城市管理和综合执法系统改革，开展城市管理和综合执法理论研究，加快城市管理数字化、精细化、智慧化;

(8)负责城区道路照明及夜景亮化规划编制及管理；

(9)负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置管理、门头牌匾设置及门店外墙立面装修管理工作；

(10)负责全县燃气行业管理及发展规划编制并组织实施；

(11)负责县城区公共广场建设的编制规划，制定城区公共广场管理规定，负责广场基础设施的管理和维修，负责对在广场开展大型活动的审批和管理；

（12）负责县城区集贸市场布局的规划编制，参与市场建设的监督和竣工验收，负责中心城区市场管理工作及农贸市场维修维护、摊位费征收、市场管理及清扫保洁工作；

（13）负责在城市规划区内依法行使与城市管理相关的处罚权和与之相关的行政强制措施；

(14)负责全县城市管理行政执法的统一指挥、组织、协调、实施；负责城市管理行政执法督察；负责城市管理行政执法案件的查处工作；负责城市管理行政执法队伍的建设、城市管理行政执法人员的资格管理和执法人员业务培训、考核、检查评比、违规违纪行为查处工作；

(15)完成上级交办的其他任务。

2、机构设置

城管局为2019年5月新组建一级预算单位，内设九个股室（办公室、人事股、政策法规股、财务装备股、内审股、安全生产股、综合计划股、行政审批服务股、工会）、含三个股级单位（市政公用设施维护服务中心、燃气服务站、光亮工程服务中心）和四个副科级单位（华容县城市管理监察大队、华容县市容环境卫生管理服务中心、华容县城镇风景园林中心、华容县市场建设管理中心）

3、单位编制、实有人员情况

华容县城市管理和综合执法局现有人员编制314名，（其中：行政编制12名；事业全额编制222名；事业差额编制80名；自收自支编制0名；工勤编0名）；实有人员401人（其中：全额人员276人；差额人员125人）。

二、部门预算单位构成

城管局部门预算含华容县城市管理和综合执法局（机关）、华容县城市管理监察大队、华容县市容环境卫生管理服务中心、华容县城镇风景园林中心、华容县市场建设管理中心。

三、部门收支总体情况

2020年华容县城市管理和综合执法局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入4000万元。其中：局机关450.84万元；城管大队1566.63万元；环卫中心931.59万元；园林中心341.08万元；市场中心709.86万元。本部门为2019年新组建，无2019年预算数据.

（二）支出预算：2020年年初预算数4000万元，其中：工资福利支出3203.95万元（局机关240.05万元、城管大队1271.02万元、环卫中心793.02万元、园林中心292.89万元、市场中心606.97万元）；一般商品和服务支出786.85万元（局机关209.38万元、城管大队293.4万元、环卫中心134.54万元、园林中心48万元、市场中心101.53万元）；对个人和家庭的补助8.94万元（局机关1.15万元、城管大队2.21万元、环卫中心4.03万元、园林中心0.19万元、市场中心1.36万元）；其他支出0.26万元（局机关0.26万元）；项目支出0万元。本部门为2019年新组建，无2019年预算数据。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4000万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为4000万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款4000万元。本部门为2019年新组建，无2019年预算数据。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10.5万元（局机关3万元、城管大队1万元、环卫中心5万元、园林中心1万元、市场中心0.5万元），其中，公务接待费10.5万元（局机关3万元、城管大队1万元、环卫中心5万元、园林中心1万元、市场中心0.5万元）。2020年“三公”经费预算原则主要是厉行节约，压缩三公经费。本部门为2019年新组建，无2019年预算数据。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额2451.755万元（局机关446.54万元、城管大队24.735万元、环卫中心1962.07万元、园林中心5.2万元、市场中心13.21万元），其中，政府采购货物预算1435.955万元（局机关360.04万元、城管大队21.735万元、园林中心2.9万元、环卫中心1045.57万元、市场中心5.71万元）;政府采购服务预算1015.8万元（局机关86.5万元、城管大队3万元、环卫中心916.5万元、园林中心2.3万元、市场中心7.5万元）。本部门为2019年新组建，无2019年预算数据。

4、国有资产占用使用情况

截至2019年末，本部门无公务用车，无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4000万元，其中，基本支出4000万元，项目支出 0 万元。

2020年整体支出绩效目标是：

（1）制定各项规章制度；加强燃气行业安全管理，开展全系统安全生产大检查；做好法制基础工作，提升执法水平，创新完善相对集中行政处罚权制度，进一步规范行政审批事项，完善行政审批流程，制定行政裁量权的相关标准，严格落实行政处罚听证程序，依法办理行政复议案件。

（2）成立城市管理委员会，进一步提高城市科学化管理程度；推动环卫作业和园林绿化市场化进程；推动绿地系统规划、城市照明设施建设规划、城市生活垃圾设施配套建设规划纳入国土空间规划；对广场管理、路灯管理、城市道路、小街小巷、地下管网、城市桥梁、行道树等划转实行有序对接；加快推动《广告管理办法》等制度的起草和发布工作，完成《乡镇燃气发展规划》的修订，完善《华容县2015-2030燃气发展规划》。

（3）以创建主线，狠抓城市秩序顽疾破解，围绕马路市场、建材市场、洗车修车市场、冰花夜宵市场、出店经营、乱停乱靠、禁鞭治违等方面加强整治；着力推进广告管理；加大扬尘治理力度，特别是加强对在建工地和渣土运输的管理工作。

（4）加快推进智慧城市和餐厨垃圾处理项目的建设；选择1—2小区开展生活垃圾分类试点；继续做好鼎山、虎尾山垃圾填埋场场相关问题处理工作，抓好鼎山、虎山垃圾填埋场续建工程验收、移交工作；做好渣土消纳场遗留问题的处理和特许经营权的发放；继续抓好燃气基础设施建设，2020年5月，实现城区至三封工业园区管线铺设投产通气，2020年12月，实现天然气门站和储配站投产运营，2020年12月，完成麻浬泗气站转迁工作，2020年12月，完成1至3个乡镇天然气管网建设，完成乡镇管道天然气特许经营权使用征收费600万元收费收入；认真做好南门、桥东和青年市场的改造；配合商务粮食局做好状元街农贸市场、人民南路农贸市场、石伏农贸市场的建设；建设好2-3个公益性的直销市场；高标准建设好状元湖湿地公园配套绿化工程，加大绿化提质改造力度，新增城区绿化面积15万平方米、园区绿地面积4万平方米；打造杏花村东西路等5条示范街和华容河广场等5个示范广场等。