2020年度

华容县扶贫开发领导小组办公室部门决算

 

 

 

目 录

第一部分华容县扶贫开发领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

华容县扶贫开发领导小组办公室概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的路线、

针和政策，研究拟订全县扶贫开发工作发展规划和管理细则。

（2）协调省、市、县各部门在我县开展扶贫工作。

（3）编制扶贫开发和年度计划，指导全县乡镇和县直单位开展扶贫开发工作。

（4）负责全县扶贫开发各项统计工作，负责贫困人口信息平台的管理和开发工作。

（5）负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作，组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款投放工作。

（6）负责组织实施全县扶贫重点村建设、易地扶贫搬迁、产业开发扶贫工作。

（7）负责全县扶贫开发项目的调查、筛选和推荐立项。

（8）负责组织管理扶贫资金和专项扶贫经费，提出分解方案，监督发放和使用。

（9）负责全县社会扶贫工作，组织协调县直部门、单位和企事业开展结对帮扶工作，负责市县部门在联乡（镇）包村扶贫的协调和联络工作。

（10）负责本单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和改革、发展、稳定工作。

（11）完成县委、县政府和省市主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

（1）、综合办公室职能：负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担保密、宣传、接待、计划生育和后勤保障服务工作；承担政务公开和重大突发事件应急综合管理工作；承担人大代表建议和政协委员提案办理工作；承担全县扶贫开发的协调和综合工作，组织研究全县扶贫开发和精准脱贫中的各项问题，提出相关政策建议；起草相关文件和综合性材料；会同有关部门指导和组织实施扶贫工作的考核评估；负责收集、综合、反映扶贫工作动态与信息。

（2）、信息开发股职能：负责贫困人口信息登记、动态跟踪、分类统计和报送工作；负责信息管理平台数据的维护升级和开发工作；负责乡镇脱贫攻坚业务培训计划的制订，组织和实施。

（3）、行业扶贫股（一）职能：负责产业扶贫、培训就业扶贫、金融扶贫、兜底保障扶贫、教育助学扶贫等工作。

（4）、行业扶贫股（二）职能：负责医疗救助及保险扶贫、住房安全扶贫、基础设施完善扶贫、基层组织建设与公共服务完善扶贫等工作。

（5）、驻村帮扶工作办公室职能：负责联系相关部门单位驻村帮扶工作，负责对扶贫工作队员的管理、培训和考核，实施贫困村“六个一”工作模式（一村一个驻村工作队、一个扶贫规划、一个扶贫产业基地、一个办公场所、一套台帐资料、一个信息管理平台）。

（6）、社会扶贫股职能：负责动员、引导社会力量参与扶贫，承担对口帮扶、定点帮扶、党建帮扶及县外、境外组织机构和个人帮扶我县的联系、协调、服务及交流与合作工作；参与县直单位帮扶工作并组织协调社会扶贫项目的实施、管理、检查督促、自查验收、负责组织协调社会扶贫捐资捐物的分配和管理。

（7）、人事财务股职能：负责扶贫开发相关项目等有关政策和项目安排建议并指导实施；编报本部门预算并组织执行；指导监督扶贫资金的管理使用和机关财务；负责机关组织人事、机构编制、教育培训、考核奖惩、劳动和社会保障等工作。

（8）、纪检督查室职能：负责机关党务、工会、共青团工作；负责对本单位党纪、政纪和有关扶贫开发工作的方针、政策执行情况进行监督检查；严格按照相关法律法规对扶贫专项资金及业务经费进行单位内部监督，发现问题及时上报单位领导并提出整改建议，促使单位内部各项资金正常运转；负责信访的接待和回复工作.

（二）决算单位构成。

华容县扶贫开发领导小组办公室2020年部门决算公开单位构成为：华容县扶贫开发领导小组本级（一级预算单位）。

第二部分 华容县扶贫开发领导小组办公室2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县扶贫开发领导小组办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计260.69万元，与2019年相比，收、支总计各增加113.79万元，增长77.46%。主要是因为人员经费的增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计260.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.69万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计260.69万元，其中：基本支出135.7万元，占52.05%；项目支出124.99万元，占47.95%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计260.69万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加113.79万元，增长77.46%。主要原因是扶贫办人员变动，工资调级，单位性质由事业单位转变为行政单位，增加车补费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出260.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加114万元，增长77.46%,主要原因是扶贫办人员变动，工资调级，单位性质由事业单位转变为行政单位，增加车补费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出260.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.29万元，占1.65%；卫生健康（类）支出3.2万元，占1.23%；农林水（类）支出253.2万元，占97.13%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为260.69万元，支出决算为260.69万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为135.7万元，支出决算为135.7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为79.5万元，支出决算为79.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出135.7万元，其中:人员经费129.12万元，占基本支出的95.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.57万元，占基本支出的4.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.67万元,完成预算的96.58%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为3.67万元,完成预算的96.58%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.12万元，减少3.15%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.67万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为3.67万元，其中：其他国内公务接待支出3.67万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县扶贫开发领导小组办公室2020年共接待国内公务接待批次54个、接待人次266人次（不包括陪同人员）。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有辆为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县扶贫开发领导小组办公室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 0.74万元，用于召开脱贫攻坚会议，人数200人，内容为组织乡镇召开脱贫攻坚会议；开支培训费 1.56万元，用于开展脱贫攻坚培训，人数200人，内容为学习培训脱贫攻坚业务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《华容县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2020年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2020年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分 附件

2020年度华容县扶贫开发领导小组办公室部门决算公开表格20210925182729660.xlsx

2020年度扶贫开发领导小组办公室部门整体支出绩效评价自评报告20210925182916563.docx