2023年度

　　华容县公安局部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县公安局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县公安局概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全县公安工作。

　　2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全县敌情、社情，为县委、县政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。

　　3、组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

　　4、组织、指导、监督全县公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸药品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在华居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。

　　5、依法管理全县道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织，指导交通事故的查处；组织指导街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪。

　　6、指导和监督全县消防工作。

　　7、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。

　　8、依法管理全县公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。

　　9、指导、监督全县公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察；管理县看守所、拘留所等监管场所。

　　10、组织实施对来本县或途经本县的党和国家领导人及重要外宾的警卫工作及重大经贸、文化、竞赛活动的保卫工作；守卫重要的场地和设施。

　　11、组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

　　12、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

　　13、负责并指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报县公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的经费计划，并监督其管理、使用情况。

　　14、对武警部队执行公安任务及相关业务建设领导和指挥。

　　15、负责全县公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全县公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

　　16、组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。

　　17、指导全县的森林公安工作。负责全县森林派出所的行政管理和业务领导工作，负责组织侦破森林特大案件及重大森林治安案件，负责组织国有林场治安工作和刑事案件侦破以及突发案件查处，掌握全县林区治安动态，负责全县森林防火、灭火日常工作，侦破森林火灾案件及各种林业行政案件。

　　18、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　(1)内设机构：根据上述职责，县公安局设24个内设机构，分别为指挥中心、政工室、警务辅助人员管理办公室、警务保障室、党风廉政办、警务督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、禁毒大队、法制大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、情报大队、反恐怖大队、森林警察大队、食品药品和环境案件侦查大队、城市管理警察大队、维稳办、看守所、拘留所、执法办案中心。

　　(2)派出机构：根据行政区划和社会治安情况设立18个派出所，分别为城中、城东、城西、城南、东山、万庾、北景港、鲇鱼须、操军、注滋口、三封寺、新铺、治河渡、新河、插旗、团洲、梅田湖、禹山派出所。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县公安局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

　　第二部分 华容县公安局2023年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县公安局2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为11414.35万元，与2022年相比，收、支总计各增加182.79万元，增长1.63%。主要原因是人员经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计11402.08万元，其中：财政拨款收入11319.58万元，占99.28%；其他收入82.5万元，占0.72%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计11408.99万元，其中：基本支出9971.52万元，占87.4%；项目支出1437.47万元，占12.6%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为11331.85万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加100.29万元，增长0.89%。主要原因是人员经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出11331.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加100.29万元，增长0.89%,主要原因是人员经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出11326.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1783.16万元，占15.74%；国防（类）支出12万元，占0.11%；公共安全（类）支出9495.85万元，占83.84%；教育（类）支出5万元，占0.04%；科学技术（类）支出24.48万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出6万元，占0.05%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算由8329.00万元调整为11326.49万元，因办案需要提取备用金及收到中国移动通信湖南有限公司岳阳分公司电费收入合计5.36万元，完成年初预算的100%。其中：

　　一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1741.66万元，支出决算为1741.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6611.15万元，支出决算为6611.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为76万元，支出决算为76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为39.6万元，支出决算为39.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2760.1万元，支出决算为2760.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为24.48万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出9889.02万元，其中:

　　人员经费7461.79万元，占基本支出的75.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费2427.23万元，占基本支出的24.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为296.79万元，支出决算为296.79万元,完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为1.84万元，支出决算为1.84万元,完成预算的100%，  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.21万元，减少10.24%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为147.67万元，支出决算为147.67万元,与决算持平；完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少116.94万元，下降44.19%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车运行维护费支出预算为147.29万元，支出决算为147.29万元,与决算持平；完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少2.47万元，下降1.65%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.84万元，占0.62%。公务用车购置费及运行维护费支出决算294.96万元，占99.38%；其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.84万元，其中：其他国内公务接待支出1.84万元,全年共接待来访团组27个、来宾152人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为294.96万元，其中： 公务用车购置费147.67万元。华容县公安局减少公务用车13辆。公务用车运行费支出147.29万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2023年度机关运行经费支出2427.23万元。比年初预算数减少821.69万元。减少25.29%，主要原因是：响应财政号召，精简节约的结果。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本部门开支会议费1.62万元，用于召开了一机两用危害及预防网络安全培训、保密工作会议，新增局务会及净风行动等会议摄影，人数390人，内容为网络安全培训会、局务会、公安工作会议和“515”调研见面会，新增局务会及净风行动等会议摄影；开支培训费35.09万元，用于开展新警及日常业务培训，人数432人，内容为新警培训、人境业务培训、警衔培训及扫黑除恶等业务培训；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额2304.98万元，其中：政府采购货物支出393万元；政府采购工程支出970.28万元；政府采购服务支出941.70万元。授予中小企业合同金额2240.89万元，占政府采购支出总额的97.22%，

　　其中：授予小微企业合同金额2203.34万元，占授予中小企业合同金额的98.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.8%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的44.04%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.16%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，华容县公安局共有车辆51辆。其中：执法执勤用车45辆、特种专业技术用车6辆、单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据《华容县财政局关于开展2023年度财政预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局绩效自评小组对公安局2023年度的部门整体支出开展了绩效自评。情况如下：

　　2023年度财政收入总计11402.08万元 ，其中一般性公共预算财政拨款11402.08万元 ，上年度结余12.27万元，本年结余5.36万元。支出总计11408.99万元 ，其中人员支出7521.59万元 ，公用支出2449.93万元 ，项目支出1437.47万元 ，年度结余12.27万元 。

　　项目支出1437.47万元，其中警犬基地建设工程1.16万元，公安业务技术用房建设201万元，鲇鱼须派出所建设254.19万元，专项资金896.28万元，注滋口派出所作战指挥系统9.82万元，操军派出所房屋维修11.21万元，万庾派出所建设63.81万元。

　　单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　1.华容县公安局业务技术用房建设项目概况

　　该项目于2011年5月立项，国家批准建设面积为15369平方米，其中业务用房14364平方米，附属用房1005平方米；2014年通过选址和规划方案；2015年完成设计造价和财政评审工作；2016年3月动工开建；2019年11月竣工并投入使用；2021年1月竣工验收完成。2023年支出用于室内装修及停车棚、电梯等配套设施建设款。

　　2.鲇鱼须派出所建设项目概况

　　该项目规划建设用地面积4010.75平方米，规划总建筑面积1112.19平方米，建设地址位于华容县鲇鱼须镇湘北村九组。主要新建一栋三层业务楼建筑面积约567.14平方米，新建一栋三层综合楼（含食堂）建筑面积约520.96平方米，新建连廊24.09平方米，停车位28个，并配套给排水、绿化、围墙、道路、电气等公用工程。本项目建设工期14个月（含报建审批阶段），项目概算总投资732.68万元，EPC招标控制价560.5万元。2023年支出用于前期的规划、勘察、设计、基础设施建设。

　　3.万庾派出所建设项目概况

　　该项目位于华容县万庾镇，占地面积2400平方米，建筑总面积约1238.98平方米，包括综合楼、办公楼、门卫室共三栋建筑物。其中综合楼建筑面积901.2平方米，建筑高度14.7米，主体4层；办公楼建筑面积305.44平方米，建筑高度7.5米，主体2层；门卫室建筑面积32.34平方米，建筑高度3.6米，主体1层。基础为独立基础、基础梁。于2023年2月13日竣工验收。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况，主要体现在以下几个方面：

　　1.预算完成率有待提高。由于部分项目资金、结余资金下达时间较晚未能及时使用拨付，有关项目工作开展时间较晚、结算支出时间滞后导致预算完成率较低，有待进一步提高。

　　2.预算绩效管理工作有待健全。对于预算绩效管理工作重视不够，对于预算绩效管理的计划性不足，我局配套的工作机制还不成熟，相应的预算绩效管理办法还在制定中。在预算执行过程中，绩效管理的参与性不足。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

　　公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2023年度华容县公安局部门决算公开表格华容县公安局.xlsx

　　2023年度华容县公安局绩效评价自评报告