中国国际贸易促进委员会华容县委员会2025年度部门预算

目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算公开表格

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2025年政府性基金预算支出情况表

九、2025年整体支出绩效目标表

十、2025年项目支出绩效目标表

第一部分  2025年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

指导和管理全县贸易促进、经贸团体、商会协会等贸易促进工作。一是拟定年度参展计划，组织华容县企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会，推广本土企业知名度，打开企业产品销路，提升华容品牌；二是与市中级法院合作，建立国际商事法律服务平台，协助调解涉外经贸（海事）纠纷；三是协助企业办理货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册及不可抗力证明、海牙附加证明，协助办理涉外商事文件的领事认证业务等；

（二）机构设置

内设股室三个。分别是办公室 （法律事务部）、国际联络部、贸易投资促进部。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的单位有1家，中国国际贸易促进委员会华容县委员会，无二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算56.4万元，其中，一般公共预算拨款56.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少155.01万元，主要是因为一般公共预算拨款减少155.01万元。

（二）支出预算

2025年本单位支出预算56.4万元，其中，201一般公共服务支出（类）20113商贸事务（类）2011301行政运行（项）2025年预算数为56.4万元。支出较去年减少155.01万元，其中基本支出减少150.21万元，项目支出减少4.8万元。其中基本支出较上年减少的原因主要是因为机构改革人员调动。项目支出较上年减少的原因是今年只保留了运行维护的专项经费，其他专项开始实行零基预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算56.4万元，其中，一般公共服务支出201一般公共服务支出（类）20113商贸事务（类）2011301行政运行（项）2025年预算数为56.4万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为54.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为1.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。运行维护经费1.6万元，主要用于事业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.8万元，比上一年减少21.53万元，降低81.7%。主要原因是机构改革，人员调动减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2025年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年相等，主要原因是预计接待次数与上一年持平。

（三）一般性支出情况

2025年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为56.4万元，其中，基本支出54.8万元，项目支出1.6万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2025年政府性基金预算支出情况表

九、2025年整体支出绩效目标表

十、2025年项目支出绩效目标表

 华容县2025年部门预算表-中国国际贸易促进委员会华容县委员会.xlsx