华容县商务局2025年度部门预算

目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算公开表格

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2025年政府性基金预算支出情况表

九、2025年整体支出绩效目标表

十、2025年项目支出绩效目标表

第一部分  2025年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、境内外经济合作和招商引资、承接产业转移的发展战略、方针政策，拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

(二)研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议;负责协调推进流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作，提出相应的工作建议，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，配合开展市场诚信公共服务平台建设工作。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

(六)起草全县商品流通业和商贸服务业(含餐饮业、住宿业等)的有关规范性文件，制定实施细则和市场准则，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议;承担商品流通业和商贸服务业(含餐饮业、住宿业等)的行业管理工作;负责成品油市场管理工作;指导报废汽车管理和二手车市场、民爆器材专营、再生资源回收工作;按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通和直销企业网点进行监督管理。

(七)拟订全县对外贸易发展规划、政策和措施;贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和国家进出口商品目录、进出口商品配额招标等政策;负责进出口配额计划的编报、申领和组织实施，负责配额、许可证的确定和发放;负责对有进出口权的企业使用中央、省、市对外贸易发展基金的申报工作;贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作。

(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务对外承包发展的规划、政策并组织实施，推动服务对外承包平台建设。

(九)承担全县商贸领域涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作;建立进出口公平贸易预警机制;组织开展对外贸易调查和全县产业损害调查;指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(十)承担全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依权限核准外商投资企业的设立和变更事项;监督检查全县外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况，协调解决有关问题;指导和管理全县外商投资企业的进出口工作;负责办理全县外商投资企业中产品出口企业，先进技术企业的确认和考核;负责权限内外资企业的设立和变更核准工作。

(十一)承担全县对外经济技术合作工作，起草全县对外经济合作的规范性文件，拟订全县对外经济合作的政策和管理办法，指导和监督全县对外投资、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务，承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，承担全县国际经济援助和受援项目的归口管理工作;组织实施县内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策。

(十二)负责组织参加商务部和省人民政府、市人民政府、县人民政府举办的内外贸易促销活动、对外经济技术合作活动，指导、协调以本县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动;规范招商引资活动。

(十三)承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，拟订全县电子商务产业发展规划和政策并组织实施，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设;指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

(十四)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我县与其他国家地区的经贸往来与投资贸易合作。

(十五)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目;协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十六)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

(十七)指导全县外商投资促进工作，对外发布全县重点招商项目，跟踪、调度重点招商项目并督促落实;负责全县外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作;指导开发区(园区)的有关工作。

(十八)拟订全县区域横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施;指导全县招商引资、区域经济合作工作。

(十九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

华容县商务局单位内设机构包括：办公室、法规和信访股(行政审批服务股)、财务审计股(国有资产管理股)、政工人事股、市场运行和消费促进股(成品油管理股)、商贸服务股(电子商务股)、市场体系建设和秩序股、外经外贸股(投资管理股)。

二、部门预算单位构成

华容县商务局单位2025年部门预算汇总公开单位构成包括：局机关本级预算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门预算报表分别单独公开）,不包含下属单位或机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算610.85万元，其中，一般公共预算拨款610.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少694.55万元，主要是因为机构调整，项目支出减少。

（二）支出预算

2025年本单位支出预算610.85万元，其中，一般公共服务支出610.85万元，支出较去年减少694.55万元，其中基本支出增加50.45万元，项目支出减少745万元。其中基本支出较上年增加主要是因为其他对个人和家庭的补助预算增加，项目支出减少主要是因为粮食管理项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算610.85万元，其中，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）预算数为610.85万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为595.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为15.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出15.6万元，主要用于主要用于事业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款46.8万元，比上一年减少28.95万元，降低38.22%。主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本单位2025年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年持平，主要原因厉行节约。

（三）一般性支出情况

2025年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2025年政府采购预算总额100万元，其中工程类0万元，货物类50万元，服务类50万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆0。

2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为610.85万元，其中，基本支出595.25万元，项目支出15.6万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2025年政府性基金预算支出情况表

九、2025年整体支出绩效目标表

十、2025年项目支出绩效目标表

 华容县2025年部门预算表-商务局.xlsx