华容县食品药品工商质量监督管理局2017年

部门决算公开说明

一、主要职能

根据机构改革精神和“三定”方案要求，我局的职责主要包含30大类共1243项行政职权（其中：行政许可13项，行政确认62项，行政强制12项，行政处罚1201项，其他行政权力11项）。

二、部门预算单位构成

华容县食品药品工商质量监督管理局属于县直一级预算单位。根据三定方案，我局共设16个内设机构，3个直属行政机构（市场规范管理分局、公平交易分局、注册分局），4个直属事业机构（综合执法大队、食药检验检测所、信息中心、投诉举报中心），16个乡镇市场和食品药品监督管理所（城区3个，乡镇13个），挂靠2个社团（县个私协会、县消费者委员会）。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入3,105.37万元，比上年增加17.36%。总支出3,105.37万元，比上年增加17.36%。

（二）收入决算情况

2017年收入3,105.37万元，其中：一般公共预算拨款收入3075.37万元，比上年增加20.38 %。政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年减少67.2%。

（三）支出决算情况

2017年支出3,105.37万元，其中:一般公共服务支出1619.84万元，比上年减少2.52%。医疗卫生与计划生育支出1455.28万元，比上年增加150.56%。城乡社区支出30万元，上年无城乡社区支出。住房保障支出0.25万元，上年无住房保障支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入3105.37万元，比上年增加17.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入3075.37万元，比上年增加20.38%。政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年减少67.2%。

2017年度财政拨款总支出3105.37万元，比上年增加17.36%。其中：一般公共预算财政拨款支出3075.37万元，比上年增加20.38%。政府性基金预算财政拨款支出30万元，比上年减少67.2%。

按功能分类如下：一般公共服务支出1619.84万元，比上年减少2.52%。医疗卫生与计划生育支出1455.28万元，比上年增加150.56%。城乡社区支出30万元，上年无城乡社区支出。住房保障支出0.25万元，上年无住房保障支出。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入3075.37万元，比上年增加20.38%。一般公共预算拨款支出3075.37万元，比上年增加20.38%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出3075.37万元，比上年增加20.38%。用于基本支出3045.37万元，比上年增加30.57%。用于项目支出30万元，比上年减少98.48%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出3075.37万元，比上年增加20.38%。按功能分类：一般公共服务支出1619.84万元，比上年减少2.52%。医疗卫生与计划生育支出1455.28万元，比上年增加150.56%。住房保障支出0.25万元，上年无住房保障支出。按经济分类：基本支出3045.37万元，比上年增加30.57%。其中：工资福利支出2108.65万元，比上年增加23.17%。商品和服务支出658.83万元，比上年增加82.11%。对个人和家庭的补助231.9万元，比上年减少10.31%。其他资本性支出46万元，上年无其他资本性支出。项目支出30万元，比上年减少86.51%。其中：商品和服务支出4.56万元，比上年减少97.72%。其他资本性支出25.44万元，比上年增加14.56%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县食品药品工商质量监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,045.37万元。其中:

    人员经费2,340.55万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费704.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为72万元，决算数为60.33万元。其中：公务用车运行维护费预算数为40万元，公务用车运行维护费决算数为30.35万元，公务用车保有量8辆,公务接待费预算数为32万元，公务接待费决算数为29.98万元，公务接待650批次5880人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少6.28万元，华容县食品药品工商质量监督管理局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入30万元,比上年减少67.2%，本年支出30万元,比上年减少67.2%，基本支出30万元,

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2017年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县食品药品工商质量监督管理局机关（事业）运行经费财政拨款决算704.83万元。比2016年增加343.04万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额22.08万元，其中：货物4.86万元；服务17.22万元；本年度政府采购实际采购总额22.03万元，其中：货物4.85万元；服务17.18万元；

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆8辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一：相关的名称解释。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：市监局2017年部门决算公开表格.xls