2022年度

　　华容县疾病预防控制中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县疾病预防控制中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县疾病预防控制中心概况

　　一、部门职责

　　人民身体健康提供防疫保障；疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县疾病预防控制中心单位内设机构包括：

　　1、传染病预防与控制科（传防科）；

　　2、突发公共卫生事件应急处置办公室（应急办）；

　　3、免疫规划科(免规科，包括生物制品、冷链管理)；

　　4、慢性非传染性疾病预防控制科（慢病科）；

　　5、结核病预防控制科（结防科）；

　　6、艾滋病与性病预防控制科（艾防科）；

　　7、公共卫生监测科（监测科，包括预防性体检）；

　　8、健康教育与健康促进科（健教科，加挂学校卫生科）；

　　9、检验科；

　　10、劳动卫生与职业病预防控制科（职防科）；

　　11、质量管理科（质管科，加挂公卫办）；

　　12、财务科；

　　13、办公室；

　　14、后勤保障管理科（后勤科）；

　　15、党建办。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县疾病预防控制中心单位2022年部门决算汇总公开单位为本机构。我中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　第二部分 华容县疾病预防控制中心2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1362.79万元，与2021年相比，收、支总计各增加43万元，上升3.26%。主要原因是基本支出经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1362.79万元，其中：财政拨款收入1362.79万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1362.79万元，其中：基本支出859.63万元，占63.08%；项目支出503.16万元，占36.92%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1362.79万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计分别增加43万元，上升3.26%。主要原因为基本支出经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1362.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加43万元，上升3.26%，主要原因为基本支出经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1362.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.52万元，占3.49%；教育（类）支出40万元，占2.94%；卫生健康（类）支出1275.27万元，占93.58%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为832万元，支出决算为1362.79万元，完成年初预算的163.8%。其中：

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.52万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数超出年初预算数，主要原因是：年初无预算安排。

　　教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数超出年初预算数，主要原因是：年初无预算安排。

　　卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为48万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。  决算数超出年初预算数，主要原因是：年初无预算安排。

　　卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.54万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数超出年初预算数，主要原因是：年初无预算安排。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为832万元，支出决算为852.91万元，完成年初预算的102.51%。决算数超过预算数，主要原因是：追加一般公共预算。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数超出年初预算数，主要原因是：年初无预算安排。

　　卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.59万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数超出年初预算数，主要原因是：年初无预算安排。

　　卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数超出年初预算数，主要原因是：年初无预算安排。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出859.63万元，其中:

　　人员经费756.03万元，占基本支出的87.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费103.6万元，占基本支出的12.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.98万元,完成预算的99.71%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少百分比。

　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.86万元,完成预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，无法计算减少百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5.12万元,完成预算的102.4%, 决算数大于预算数的主要原因：燃油费增加。 与上年相比增加2.05万元，增长66.64%,增长的主要原因是公务用车频次较上年增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.86万元，占26.65%。公务用车购置费及运行维护费支出决算5.12万元，占73.35%；其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.86万元，其中：其他国内公务接待支出1.86万元,全年共接待来访团组43个、来宾168人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为5.12万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出5.12万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0.47万元，用于召开应急会议，人数83人，内容为新冠防控应急会议；开支培训费7.96万元，用于开展应急、消防、内控、党建工作培训，人数83人，内容为突发应急事件处理、内部控制、党内建设等；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额648.56万元，其中：政府采购货物支出467.98万元；政府采购工程支出154.58万元；政府采购服务支出26万元；授予中小企业合同金额648.56万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额26万元，占授予中小企业合同金额的4.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.16%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.83%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.01%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，华容县疾病预防控制中心共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对2022年度部门整体支出绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金1319.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位能严格按照国家的相关财务管理制度规定，制度健全、核算规范、依照计划管理使用，保障了公共卫生工作的正常运行，贯彻执行国家和省市对于疾控工作的要求，为人民群众提供公卫服务，发挥疾病预防控制工作的最大社会效应。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　2022年收支业务均严格遵照预算执行，对50万以上的项目都进行了绩效评价，由于绩效管理工作刚刚起步，预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县疾病预防控制中心部门决算公开表格疾病预防控制中心-2022年决算公开表格.xls

　　2022年度华容县疾病预防控制中心绩效评价自评报告华容县疾病预防控制中心2022年度财政预算支出绩效自评.docx