2021年度

华容县中医医院部门决算

目 录

第一部分华容县中医医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县中医医院概况

一、部门职责

华容县中医医院成立于1979年10月，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复及血吸虫病治疗为一体的二级甲等中医医院。建院以来，医院秉承以中医为主，中西医结合的办院理念，医疗业务得到快速发展，技术水平不断提高，现开设有中西医内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、五官科、眼科、口腔科、皮肤科、肛肠科、血防科、针灸理疗科、颈肩腰腿痛科、中风科等科室。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县中医医院单位内设机构包括：中西医内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、五官科、眼科、口腔科、皮肤科、肛肠科、血防科、针灸理疗科、颈肩腰腿痛科、中风科等科室。。

（二）决算单位构成。

华容县中医医院单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算。无下属机构。

第二部分 华容县中医医院2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县中医医院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为14604.33万元，与2020年相比，收、支总计各减少3089万元，下降17.46%。主要是财政项目经费拨款减少4100万元，财政一般公共预算收入减少462万元，事业收入增加1473万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14604.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入244万元，占1.67%；事业收入14314.48万元，占98.02%；其他收入45.85万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14604.33万元，其中：基本支出14604.33万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为244万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4562万元，下降94.92%。主要原因是项目支出减少4100 万元，基本支出减少462万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出244万元，占本年支出合计的1.67%。与2020年度相比，财政拨款支出减少462万元，下降65.43%,主要原因是基本支出拨款减少462万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出244万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出244万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为243万元，支出决算为244万元，完成年初预算的100.41 %。其中： 

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。  决算数大于预算数的主要原因是当年未纳入新冠疫情防疫经费的预算，导致预算小于决算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出244万元，其中:

人员经费105.79万元，占基本支出的43.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费138.21万元，占基本支出的56.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元,完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元,与决算持平；完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0.45万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出决算为0.45万元，其中：其他国内公务接待支出0.45万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次15个、接待人次35人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

华容县中医医院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3万元，用于召开党建教育会议及医护人员业务能力提升会议，人数为256人，内容为党建教育及医护技能提升；开支培训费13万元，人数为310人，用于开展业务科室能力提升培训，内容为各科室相关业务能力提升培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1598.58万元，其中：政府采购货物支出1190.4万元；政府采购工程支出278.29万元；政府采购服务支出129.89万元；授予中小企业合同金额1598.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.47%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.41%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.13%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，华容县中医医院共有车辆6辆。其中：特种专业技术用车6辆、年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

2021年度本单位无项目支出，因此未开展项目支出绩效评价。

组织对华容县中医医院1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出244 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，整体严格按照规定支出资金，均按期完成，在培训等各项业务活动组织过程中，服务对象满意度达到了95%以上；对于优抚对象的医疗补助均按照规定按时补助到位；积极推进公立医院改革，按照国家相关规定优化收支结构。

 

 

（2）部门评价项目绩效评价结果。

华容县中医医院绩价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县中医医院部门决算公开表格卫健部门-中医医院-2021年决算公开表格.XLS

 2021年中医医院整体绩效自评.docx