2021年度

　　华容县计划生育协会部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县计划生育协会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县计划生育协会概况

　　一、部门职责

　　1、宣传国家计划生育和卫生健康相关法律法规、政策，协助政府推动卫生健康和人口计划生育工作；

　　2、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育健康综合保险和流动人口等的宣传教育服务；

　　3、结合实施暖心家园、住院护理补贴、计生三结合、创业贷款贴息等项目，做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助及精神慰藉等服务；

　　4、加强各级计划生育协会组织、队伍和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障；

　　5、承办县委县政府、县卫健局及上级计生协等相关部门单位交办、委托的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。县计生协会设4个内设机构：办公室、综合服务股、业务指导股、健康宣传室。

　　（二）决算单位构成。华容县计划生育协会单位2021年部门决算公开为华容县计划生育协会本级。

　　第二部分 华容县计划生育协会2021年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县计划生育协会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为237.5万元，与2020年相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是2020年未独立核算，无上年对比数。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计237.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.5万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计237.5万元，其中：基本支出41.94万元，占17.66%；项目支出195.56万元，占82.34%；本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为237.5万元，与2020年相比，主要原因是我单位为新增单位，没有与上年对比情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出237.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是2020年未独立核算，无上年对比数。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出237.5万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出237.5万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为237.55万元，支出决算为237.5万元，完成年初预算99.98%。其中：

　　卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为41.96万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的99.95%，决算数少于预算数。主要原因是落实中央八项规定，减少日常不必要开支。

　　卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为195.59万元，支出决算为195.56万元，完成年初预算的99.98%，决算数少于预算数，主要原因落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，减少不必要支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出41.94万元，其中:

　　人员经费34.77万元，占基本支出的82.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费7.17万元，占基本支出的17.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元,完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少（增长）0%。

　　公务接待费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元,与决算持平；完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

　　公务接待费支出决算0.93万元，占100%。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出决算为0.93万元，其中：其他国内公务接待支出0.93万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次12个、接待人次69人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2021年度机关运行经费支出7.17万元。比年初预算数减少0.02万元。下降0.28%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年本部门会议费0.86万元，主要为业务工作会议，人数20人，开支0.1万元。主要内容开展为住院护理补贴及计划生育系列保险等业务工作例会。开支培训会，人数89人，0.76万元，主要内容为开展“5.29”会员日乡（镇）、村（场）计生协会及志愿者培训、青春健康教育、生殖健康及优生优育知识讲座等工作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金195.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对华容县卫生健康局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出237.5万元（填决算中总支出的金额）。从评价情况来看，华容县计划生育协会2021年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，卫生和健康部门的整体支出对保障计生协工作的正常运行、贯彻执行卫生和计划生育政策、法律法规，发挥了重要作用，化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

　　（二）部门评价项目绩效评价结果。

　　华容县计划生育协会评价生育关怀项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2021年度华容县计划生育协会部门决算公开表格卫健部门-计生协会-2021年决算公开说明.DOC

华容县计划生育生育关怀项目.docx

计生协会绩效评价.docx