2025年度

　　华容县水旱灾害防御事务中心决算

　　目  录

　　第一部分 华容县水旱灾害防御事务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县水旱灾害防御事务中心概况

　　一、部门职责

　　（一）承担全县水旱灾害防御的事务性工作。

　　（二）承担县水旱灾害防护应急预案及县管重要江河湖泊重要水工程水旱灾害防御和应急水量调度方案编制工作。

　　（三）承担防御洪水应急抢险防旱抗旱技术支持工作

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置：内设机构包括：综合办公室，防灾事务室，调度事务室，信息技术室。

　　（二）决算单位构成：水旱灾害防御事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

　　第二部分    部门决算表

　　详见附表

　　第三部分

　　2025年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2025年度收、支总计476.43万元。与上年相比，增加98.23万元，增长25.97%，主要是因为基本支出增多。

　　贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“三保”等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　二、收入决算情况说明

　　2025年度收入合计476.43万元，其中：财政拨款收入476.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2025年度支出合计476.43万元，其中：基本支出403.01万元，占84.59%；项目支出73.42万元，占15.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025年度财政拨款收、支总计476.43万元，与上年相比，增加98.23万元，增长25.97%，主要是因为基本支出增多。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2025年度财政拨款支出476.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加98.23万元，增长25.97%，主要是因为基本支出增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2025年度财政拨款支出476.43万元，主要用于以下方面：节能环保支出30.91万元，占6.49%；农林水（类）支出445.52万元，占93.51%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2025年度财政拨款支出年初预算数为225.05万元，支出决算数为476.53万元，完成年初预算的211.74%，其中：

　　1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为30.91万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发生未在年初预算中的农村环境保护支出项目。

　　2、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

　　年初预算10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　3、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

　　年初预算225.05万元，支出决算为403.01万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于预算数的主要原因是：因人员福利支出、防汛相关的商品与服务支出在年底之前追加了预算。

　　4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

　　年初预算数0万元，支出决算为32.51万元，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发生未在年初预算中其他水利支出项目。

　　按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：防汛（科目名称），2025年度决算数为403.01万元，占财政拨款支出总额的84.57%，主要用于水利项目建设。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出403.01万元，其中：

　　人员经费222.44万元，占基本支出的55.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保和住房公积金等。

　　公用经费180.57万元，占基本支出的44.81%，主要包括办公费、印刷费、维修费、电费、邮电费、委托业务费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8%；与上年相比减少0.62万元，降低88.57%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费比预估要低。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费比去年要低。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2..公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比增减0万元，无法计算增减的百分比。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。

　　3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8%；与上年相比减少0.62万元，降低88.57%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费比预估要低。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费比去年要低。2025年度共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是防汛会议期间发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2025年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2025年度机关运行经费支出180.57万元，比年初预算数增加164.57万元，增长1028.56%。主要原因是经费主要依靠追加预算，且资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2025年本部门开支会议费0万元。2025年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人；开支培训费0万元，无开展培训，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2025年度政府采购支出总额119.31万元，其中：政府采购货物支出5.47 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.84万元。授予中小企业合同金额119.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.41万元，占授予中小企业合同金额的48.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金476.43万元。其中，一般公共预算项476.43万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，无法计算占政府性基金预算支出总额的百分比；国有资本经营预算项目0个0 万元，无法计算占国有资本经营预算支出总额的百分比；社会保险基金预算项目0个0万元，无法计算占社会保险基金预算支出总额的百分比。二是部门评价开展情况。无三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数443.57万元，执行数476.53万元，完成预算的107.43%%，绩效自评得分9.9分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：第一，我县高度重视防汛抗灾工作，建立了县级防御管理机构，防御管理机构人员配备齐全，职责分工明确，相关经费纳入同级财政预算；在资金管理、项目管理、监督检查等方面均制定了相应的规章制度，后期防汛救灾各项工作基本做到有法可依、有章可循、有据可查、有人负责。第二，认真开展内审工作，配合上级开展内审、审计、稽察，对存在的问题及时落实整改措施，整改到位。第三，我中心与财政部门结合实际，制定了绩效管理细则，根据年度财政指标下达和年度计划制定情况，科学设置年度绩效目标，由分管领导牵头、各股室支持配合，共同参与绩效管理和自评工作，准确填报绩效评价数据，在规定期限内完成了年度绩效自评工作，并上报了绩效自评材料。发现的主要问题及原因：我中心2025年未完成的绩效目标主要体现在项目管理，以及数量指标、质量指标和时效指标等产出指标方面。下一步改进措施：防御机构是各级政府防汛抗灾工作的主体责任单位，要积极争取各级各部门领导重视，强化防御机构的管理职能，优化防汛救灾资金财政拨付机制，并进一步加强项目实施管理：一是进一步完善项目储备库，加快项目前期工作进度，强化计划管理意识，加强工作衔接，按规定完成项目备案并及时下达项目计划；二是要加强与当地主要领导的请示汇报，督促项目单位加快项目验收和结算进度，协调财政支持配合，加大对防汛救灾专项资金的拨付力度，以减少资金结存，确保资金及时发挥效益；三是建议省、市防御主管部门根据当前防汛救灾工作实际修订完善现行项目与资金管理相关规定，明确和规范项目前期及实施管理相关费用列支，保障项目建设有序有力推进。

　　三是事前绩效评估结果。2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明：2025年度，本单位收入预算476.53万元，其中，一般公共预算拨款476.53万元，政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和上级补助收入为0万元。事业单位经营收入0万元，上年结转收入0万元，总计较去年增加98.23万元，主要是基本支出增多。

　　贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“三保”等重点支出，体现在有关支出科目中。

　　2025年本单位资金管理和制度建设无重大变动，“三公”经费预算稍有降低，因为机构防汛抗旱接待任务减少，公务接待预算略有减少。暂无新增资产配置和国有资产占有使用情况变动。

　　第四部分    名词解释

　　一、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专有资料及一般设备购置费、办公用房的水电费和取暖费物业费，公务用车运行维护费及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国或出境反映单位公务出国或出境的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分   附 件

　　一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

　　二、部门决算表

华容县水旱灾害防御事务中心 2025年部门决算公开报表.xlsx

水旱灾害防御事务中心绩效自评报告.docx