华容县水利局2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

①、负责保障水资源的合理开发利用。

②、指导饮用水水源保护有关工作。

③、按规定组织开展水利源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责编制并公布水资源公报。

④、负责生活、生产经验和生态环境用水的统筹和保障

⑤、负责节约用水工作。

⑥、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

⑦、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模没固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

⑧、指导水利工程的组织实施、监督与运行管理。

⑨、负责水土保持工作。

⑩、指导农村水利工程。

⑪、负责水利建设和水电农业电气化工作。

⑫、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，负责县辖区范围内的水政监察和水行政执法。

⑬、开展水利科技和外事工作。

⑭、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

⑮、负责本行业、领域安全生产和应急工作。

⑯、完成县委和县政府交办的其他事项。

⑰、职能转变。

（二）机构设置

我局共11个内设股室包括：办公室、规划计划与科技股、法制股（行政审批办公室）、财务股、人事股、水资源管理股、工程管理股、河湖管理股、电排管理股、移民管理股、河长制工作股。

二、部门预算单位构成

我局共13个直属单位，其中：

1、纳入水利局统一核算的单位有：水利局机关、水政监察大队、水利建设项目管理中心。

2、独立核算的单位有11个，分别为：水利局本级、库区移民事务中心、水旱灾害防御事务中心、长江洞庭湖水利事务中心、东山水库管理所、华一水库管理所、石山矶电力排灌站、花兰窖电力排灌站、沙河水库管理所、北汊水库管理所、城区排涝泵站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算10092.29万元，其中，一般公共预算拨款4092.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入6000万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加6683.29万元，主要是因为2022年预算公开仅指人员经费预算和公用经费预算，未包括特定项目预算。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算10092.29万元，其中，农林水支出预算数为10092.29万元。支出较去年增加6683.29万元，其中基本支出增加219.19万元，项目支出增加6464.1万元。其中基本支出较上年增加主要是因为新增二级单位华容县六门闸排涝泵站，无独立核算；项目支出增加主要是因为2022年预算公开仅指人员经费预算和公用经费预算，未包括特定项目预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算10092.29万元，其中，

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算数为1324.24万元，占13%；

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算数为6013.6万元，占60%；

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为161.5万元，占2%；

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算数为2592.95万元，占25%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为3628.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为6464.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出464.1万元，主要用于事业发展、河长制工作等方面；运行维护经费6000万元，主要用于农田水利建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款448.24万元，比上一年增加103.74万元，增加30.11%。主要原因是人员异动,经费拨款增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数35.1万元，其中，公务接待费18.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.5万元），比上一年增加16万元，增加46%，主要原因是人员异动,公务接待费拨款增加；公务用车购置及运行费增加是理解错误，误填此项。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算6万元，拟召开35次会议，人数550人，内容为：1.水利系统工作会议（全年约5次）、2.水利系统党风廉政建设工作会议（全年约2次）、3.水利交流安全生产工作会议（全年约3次）、4.全县防汛抗灾动员会议（全年约2次）、5.党委书记讲课、党史学习教育动员会议、6.水利局党委班子民主生活会（全年约4次）、7.局务会议（全年约3次）、8.党委会议（全年约5次）、9.基层支部述党建工作会议、10.水利项目推进会议（全年约3次）、11.水利工程建设验收会议、12.其他临时性上级领导调研、检查、督查会议（全年约3次）、13.水利系统“7.1”建党庆祝大会、14.县委组织部年度班子考察会议；培训费预算27.12万元，拟开展35次培训，人数1250人，内容为：1.防汛、抗旱技术培训（全年约:5次）、2.农田水利排涝培训（全年约5次）、3.机手实践操作培训（全年约5次）、4.防汛抗旱工程工作培训（全年约5次）、5.水利行业法律法规培训（全年约3次）、6.政府会计制度、实操培训（全年约4次）、7.水利安全生产培训（全年约4次）、8.事业单位工作人员培训（全年约3次）；2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额123.45万元，其中工程类20万元，货物类53.45万元，服务类50万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为10092.29万元，其中，基本支出3628.19万元，项目支出6464.1万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

华容县水利局（汇总）2023年度部门预算公开表.xlsx