华容县发展和改革局2024年度单位预算

目  录

第一部分 20224年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

第一部分：2024年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划；统筹规划和综合协调产业发展，推动全县经济结构战略性调整；协调平衡卫生健康、科技教育、文化旅游、体育民政等发展政策；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；负责全县固定资产投资管理；负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡；承担国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、潜力资源、新域新质、网信数据、训练演练、组织实施、督导落实和人民防空建设管理、组织实施等职能，以及组织指导协调军事设施保护职能；完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

县发展和改革局设14个内设机构：办公室、政策法规股（承担县招标投标监督管理委员会办公室日常工作）、固定资产投资股、农村经济股、工业外经股（加挂园区办和综合办牌子）、基础能源股（承担国民经济动员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室日常工作）、社会发展和财贸服务业股、资源环境和节能监察股（长江经济带和洞庭湖发展办公室）、信用信息股（加挂县争项争资领导小组办公室和县经济体制改革领导小组办公室牌子）、行政审批股、收费价管股、成本调查监审股（对外称华容县成本监审股）、评估督导股、人防管理股。

二、部门预算单位构成

    发展和改革局部门预算为一级预算单位，无独立核算二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1158.77万元，其中，一般公共预算拨款1158.77万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加522万元，主要是因为一般公共预算拨款增加522万元。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算1158.77万元，其中，一般公共服务支出预算数为1158.77万元，支出较去年增加522万元，其中基本支出增加141.3万元，项目支出增加380.7万元，其中基本支出较上年增加主要是因为2024年预算人员增加6人，项目支出增加380.7万元主要原因是用于事业发展资金项目的增加和国防动员体制改革机构合并后项目支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1158.77万元，其中，一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1158.77万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为754.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为404.2万元，主要单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：国防动员日常工作经费188万元，主要用于完成国动办日常各项工作； 国防动员一事一议工作经费185万元，主要用于黄湖山国防（人防）宣传教育基地开放式建设、县人民防空袭方案计划编制、县级人防指挥中心建设； 事业发展资金21.2万元；信用体系建设平台服务费10万元。

五、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款106.14万元。比上一年预算增加9.08万元，增加9.36%，增加的主要原因是2024年预算人数比上年增加6人。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数为7.2万元，其中，公务接待费4.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年增加2.7万元，增加60%，主要原因是国防动员体制改革机构合并，增加人防指挥通信车辆一台。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算0万元，拟召开次0次会议，人数0人；培训费预算6.48万元，拟开展6次培训，人数820人。内容为全县固定资产投资推进业务培训、以工代赈项目业务培训、事业在员在岗培训等。

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1158.77万元，其中，基本支出754.57万元，项目支出404.2万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

华容县发展和改革局2024年部门预算公开表.xlsx