2022年度

　　华容县发展和改革局部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县发改局概况

　　一、 部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 华容县发改局概况

　　一、 部门职责

　　(一)、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划；

　　（二）统筹规划和综合协调产业发展，推动全县经济结构战略性调整；

　　（三）协调平衡卫生健康、科技教育、文化旅游、体育民政等发展政策；

　　（四）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；

　　（五）负责全县固定资产投资管理；

　　（六）负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡；

　　（七）负责投资项目在线审批监管平台建设和监督管理工作，监督公共资源交易活动。

　　（八）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施、统筹推进统一的信用信息平台建设。

　　（九）完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。县发改局设备12个内设机构包括：办公室、政策法规股（承担县招标投标监督管理委员会办公室日常工作）、固定资产投资股、农村经济股、工业外经股（加挂园区办和综合办牌子）、基础能源股（承担国民经济动员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室日常工作）、社会发展和财贸服务业股、资源环境和节能监察股（长江经济带和洞庭湖发展办公室）、信用信息股（加挂县争项争资领导小组办公室和县经济体制改革领导小组办公室牌子）、行政审批股、收费价管股、成本调查监审股（对外称华容县成本调查监审队）。

　　（二）决算单位构成。发改局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算包含下属二级机构发展改革事务中心。

　　第二部分 部门决算表（见附表）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1192.42万元。与2021年相比，收、支总计各增加405.38万元，增长51.51%，主要是因为政策性原因和单位业务工作量和任务有变化，基本支出增加92.09万元，项目支出增加313.29万元，因此造成总收、支增加405.38万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1192.42万元，其中：财政拨款收入1192.42万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1192.42万元，其中：基本支出879.13万元，占73.73%；项目支出313.29万元，占26.27%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1192.42万元，与2021年相比，增加405.38万元万元,增长51.51%，主要原因是财政拨款基本支出增加92.09万元，增长11.7%，财政拨款项目支出增加313.29万元，增长39.81%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1192.42万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加405.38万元，增长51.51%，主要是原因一是2022年政策性原因工资福利支出较上年有所增加；二是单位业务任务发生变化，省、市发改委和上级主管部门因工作需要开展项目对接和联系较上年频繁，差旅费有所增加；三是2022年本单位新增了机关食堂，商品和服务支出较上年有明显的增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1192.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1101.06万元，占92.34%；社会保障和就业（类）支出0.36万元，占0.03%；城乡社区（类）支出50万元，占4.19%；农林水（类）支出41万元，占3.44%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为631万元，支出决算数为1192.42万元，完成年初预算的188.97%，其中：

　　1、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为631万元，支出决算为633.01万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性原因工资福利等支出和单位业务工作发生变化。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行（款）行政运行（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为146.07万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性原因工资福利等支出和单位业务工作发生变化。

　　3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性原因工资福利等支出和单位业务工作发生变化。

　　4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性原因工资福利等支出和单位业务工作发生变化。

　　5、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为272.4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位业务工作量和工作任务的增加

　　调整预算支出，财政追拨其他发展和改革事务支出经费

　　6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨物价管理经费。

　　7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为34.32万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位业务工作量和工作任务的增加，调整预算支出，财政追拨其他发展和改革事务支出经费

　　8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨公益性岗位补贴经费。

　　9、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨公益性岗位补贴经费。

　　10、农林水支（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为41万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，调整预算支出，财政追拨公益性岗位补贴经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出879.13万元，其中:

　　人员经费596.39万元，占基本支出的67.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费282.74万元，占基本支出的32.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.5万元,完成预算的90%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.5万元,完成预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.05万元，下降1.17%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.5万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为4.5万元，其中：其他国内公务接待支出4.5万元,全年共接待来访团组38个、来宾325人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出282.74万元。比年初预算数增加185.61万元。增长191.09%，主要原因是：单位业务工作量和工作任务的增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.85万元，用于开展事业人员培训，人数32人，内容为事业人员在岗培训  。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额19.63万元，其中：政府采购货物支出0.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.35万元；授予中小企业合同金额19.63万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额19.63万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.43%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.57%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，2022年整体支出绩效情况如下 ：

　　1.争项争资。1全县争项争资到位资金35.6亿元，占市政府下达华容县任务33.7亿元的102.8%。通过省发改委审核的2023年中央预算内投资项目58个，总投资超过20亿，项目个数和拟争取中央预算内投资的额度均排六县市第二位，略少于平江县；通过省发改委审核的2023年专项债券项目10个，总投资超过40亿元；组织申报设备购置与更新改造贴息贷款项目13个，国家发改委目前推荐支持项目2个，贷款需要求2.27亿元；组织申报中长期贷款项目21个，国家发改委目前推荐支持项目7个，贷款需求5.93亿元，排全市第一位。

　　2.固定资产投资。2022年我县固定资产投资增幅达到12.4%，远超年初目标任务9%。

　　3.行政审批。一是立项审批。审批政府投资项目101个，投资金额73.24亿元；企业投资项目备案审批42个，投资金额34.98亿元；企业投资项目核准1个，投资额600万元。二是概算审批。完成政府投资项目概算批复90个，总投资额40.8亿元。

　　4.招标投标。严格按照“审批、现场监督、标后检查、整改落实”的程序管理招投标项目。完成了42个项目招标文件的审核；对2019-2021年在我县代理项目的代理公司情况进行了摸底和统计；对20个项目开标进行了现场监管；对5个在建项目的标后履约情况进行了检查，并在监督平台上予以公示。

　　5.收费价管。一是规范价格收费行为。制定了我县春秋两季教育收费文件，规范了县中医院和人民医院停车服务收费标准，降低了部分殡葬服务价格，调整了我县城区公交车票价；配合市发改委做好我县管道燃气销售价格调整工作。二是启动救助保障机制。启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩和联动机制，做好相关保障对象的价格临时补贴发放工作，惠及3.74万人。三是推进农业水价综合改革。争取省预算内投资资金85万元。

　　6.信用信息。华容县公共信用信息平台上报数据单位22家，行政许可、行政处罚类等信息报送5061条，合规率100%，迟报率7.55%。出台了《关于做好公务员录用、调任，事业单位招聘、提拔重用人选社会信用评估工作有关事项的通知》，核查对象715人。按照《关于建立完善守信联合激励和失信惩戒制度加快推进社会信用体系建设的实施意见》，核查企业92家。制定了《华容县逾期贷款清收方案》，牵头清收账款253笔，清收金额431万元。

　　7.能源项目建设。一是扎实推进煤炭铁水联运储配基地建设，已完成投资9.2亿元，预计年底可累计完成投资16亿元以上。二是扎实推进国能岳阳电厂建设，已完成投资22.48亿元，预计年底可累计完成投资28亿元以上，一期项目明年10月并网发电；经报请县委研究决定，成立二期项目推进工作领导小组，由书记、县长任组长，下设长沙、北京两个工作专班，努力抢抓历史机遇、争取项目落地、推进华容发展。三是扎实推进新能源项目布局，申报2个集中式光伏项目，总规模220MW；正在全面摸底整县分布式光伏项目，制定2022年至2025年全县分布式光伏发电项目建设工作方案。

　　8.资源环境保护。出台了华容县2022年推动长江经济带发展工作要点，长江经济带绿色发展示范区建设“创新突破年”活动实施方案和长江保护责任清单，组织编制华容县水环境综合治理规划，开展2020-2022年节能审查自查工作，组织编制华容碳达峰方案，谋划的乡镇污水管网建设、东湖区域生态环境系统整治项目以及田家湖专债项目全部进入省级库。

　　9.铁路前期工作。常岳九铁路：线路自湖南省常德市经安乡县、益阳市南县，华容县、岳阳市，湖北省通城县，江西省修水县至九江市，规划为200公里/小时普速铁路。线路全长约475km，其中华容境内47 km。国家“十四五”铁路规划已将常岳九铁路纳入“十四五”期间规划建设的普铁项目。荆岳铁路：经公安县、石首市、华容县依次设站，经君山区引入岳阳东站新建场。线路188.9km，华容县境内长44.37km。湖北省、湖南省“十四五”铁路规划均已发布。华容至监利铁路：线路起于规划建设的仙桃至监利铁路终点监利站，由该铁路跨越监江高速连接线、S215省道、S103省道、跨越长江进入湖南省岳阳市管辖的华容县境内，华容境内43.5km。

　　10.助力乡村振兴。一是易地搬迁后扶，通过争取专项资金，对22个安置点，发挥乡镇积极性，进行了维修维护。二是办点工作扎实，工作队驻村帮扶落实了各项工作要求，并支持曙光村“以工代赈”搞建设，总投资超过200万元。

　　部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1101.06万元，社会保障和就业支出0.36万元，城乡社区支出50万元，农林水支出41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元, 合计1192.42万元，其中：基本支出879.13万元，占73.73%；项目支出313.29万元，占26.27%。通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2022年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　对部门整体支出绩效管理工作的认识不够深入，业务知识存在盲区，通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，主要原因是：

　　1、预算编制不够科学、不够合理，与现实操作有很大的偏离。

　　2、由于财政资金有限，项目包装、项目建设推进有所滞后。

　　3、会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县发展和改革局部门决算公开表格发改局2022年发改决算表格.xls

　　2022年度华容县发展和改革局绩效评价自评报告发改局2022年绩效评价.docx