华容县发展和改革局

2018年度整体支出绩效自评报告

为进一步加强财政支出管理，推进党政机关厉行节约反对浪费，提高财政资金使用效益，根据《华容县财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》，现将发改局2018年度预算整体支出绩效评价情况报告如下：

 一、基本情况和主要职责 

发改局是县财政预算管理单位，设12个内设机构：办公室、政策法规股（承担县招标投标监督管理委员会办公室日常工作）、行政审批股、农村经济股、固定资产投资股、社会发展和财贸服务业股、工业外资股（综合办、园区办）、基础能源股（承担县国民经济动员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室日常工作）、资源环境和节能监察股（长江经济带和洞庭湖发展办公室）、收费价管股、信用信息股（加挂经济体制改革办、争项争资办牌子，承担县经济体制改革领导小组办公室、县争项争资领导小组办公室日常工作）、成本调查监审股（对外称华容县成本调查监审队）。

主要职责是：

（一）拟订经济社会发展战略，加强和改善宏观调控。

（二）统筹规划和综合协调产业发展。

（三）协调平衡卫生健康、科技、教育、文化、旅游、

体育、民生等发展政策。

（四）推进可持续发展战略。

（五）负责全县固定资产投资管理。

（六）负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡。

（七）组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、

计划，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、2018年部门预算整体支出绩效目标完成情况

（一）争项争资。2018年完成争项争资任务，全县申报项目191个，申报资金31.5亿元；批复项目189个，到位资金22.02亿元。

（二）园区大会战。一是出台了《2018年重大产业项目建设推进方案的通知》（华发〔2018〕17号），编制了20个重大项目名录，并对12个项目确立了年度目标、责任单位联点县级领导；二是开展了项目调度。共开展园区建设暨产业项目建设年调度会5次，下达整改问题27个，已解决落实22个，其余5个已交办限期整改。三是做好专题调研5次，及时抓好衔接协调，抓好项目推介，受到市县领导的一致好评。

（三）行政审批工作。共受理完成各类项目审批事项164件，其中：审批可研批复118件，项目备案96件。为方便项目单位办理业务，最大限度实现“最多跑一次”。

（四）招投标监管工作。全县共核准公开招标项目10个，审核招标文件45份，完成了县纪委移交的东山25个项目招标不规范问题线索的回复；完成了对马鞍山公园建设项目（一期）的调查和处理工作；完成了县监察委对注滋口镇沟渠清洗项目问题线索的调查回复。

（五）价格收费监管工作。开展收费清理，共取消经营服务性收费项目8个，放开2项经营服务性收费并将清理后的目录清单在政府网站进行公告，共减少各类收费1000万元。加强教育收费管理，对教育收费政策执行情况进行了检查中，对学校收费在存在的问题进行了纠正。

（六）价格监督检查工作。开展春运价格监管，先后处理票价投诉举报9件，做到件件有着落。配合县春运办开展联合稽查和现场监管，抽查客运车辆400多台次。抓好专项检查，共查处价格违法案件8件，收缴罚没款61万元。

（七）价格认证工作。全年共完成刑事类认定316宗，涉及金额545万元；行政类认定11宗，涉及金额300万元。　　　　　　

（八）优化经济发展工作。规范了涉企检查，对接了“北上广”优化大环境工作。推进了“最多跑一次”改革。共清理政府办事清单1000多项，要求80%以上事项网上办理，90%以上事项办理实现“最多跑一次”。

三、2018年度整体支出执行情况

发改局2018年度整体支出为1247.52万元, 其中：基本支出923.47万元，项目支出：324.05万元。

（一）基本支出：923.47万元用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。其中；工资福利支出635.29万元；商品和服务支出178.44万元；对个人和家庭的补助支出43.61万元；其他支出6.5万元。资本性支出59.63万元。

（二）项目支出324.05万元其中：用于光伏扶贫项目23.48万元，重大项目前期办193.39万元。争项争资及其他107.18万元。

（三）“三公”经费支出：7.26万元，全部为财政拨款资金，用于公务接待7.26万元，并在我局门户网站进行了公示。因公出国费、公务用车均为0，与上年相比，“三公”经费呈下降趋势，总体控制较好。

四、2018年度预算整体绩效评价情况

2018年，在县委、县政府的坚强领导下，在县财政局的大力支持下，我局较好地完成了各项工作任务，得到了县委、县政府的充分肯定。年终综合绩效考核被评为一类单位，年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责。同时，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标合理、项目清晰、可控制、好操作，与部门年度的任务数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，本单位自评得分97分。

五、存在的问题

（一）由于不确定因素较多，年初预算方案编制不够精准，不够全面。

（二）对部门整体支出绩效管理工作的认识不够深入，业务知识存在盲区。

六、意见及建议

（一）加强预算管理培训，做到科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精准化、规范化。

（二）加强业务知识学习，提升认识，突出重点，兼顾全面，做好目标绩效管理工作。