华容县发改局2019年部门预算说明及表格-华容县政府网

索引号：006383604B/2019-1564312
发布机构：县财政局
公开范围：全部公开
生成日期：2019-02-12
公开日期：2019-02-12
公开方式：政府网站

华容县发改局2019年部门预算说明及表格

来源：华容县政府 2019-02-12 10:23

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华容县发改局2019年部门预算说明

第一部分发改局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

拟定国民经济和社会发展计划；负责宏观经济预警预测；推进固定资产投资；依法拟定政府定价、政府指导价分工管理目录；依法实行价格监管、维护价格秩序；协调经济环境优化工作。

（二）机构设置

县发改局设置12个内设机构：办公室、政策法规股(承担县招标投标监督管理委员会办公室日常工作)、固定资产投资股、农村经济股、工业外经股(加挂园区办和综合办牌子)、基础能源股(承担县国民经济动员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室日常工作)、社会发展和财贸服务业股、资源环境和节能监察股(长江经济带和洞庭湖发展办公室)、信用信息股（加挂县争项争资工作领导小组办公室和县经济体制改革领导小组办公室牌子）、行政审批股、收费价管股、成本调查监审股(对外称华容县成本调查监审队)。

二、部门预算单位构成

发改局为独立正科级单位，无二级机构

三、部门收支总体情况

发改局2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算：2019年预算总收入707万元，其中：收入较去年增加48万元，主要原因是经费拨款增加48万元。

（二）支出预算。2019年预算总支出707万元，其中：工资福利支出557.34万元；一般商品和服务支出148.12万元；对个人和家庭的补助支出1.33万元；支出较去年增加48万元，主要原因是基本支出增加48万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算707元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为707万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款707万元，较去年增加48万元，增长7%，主要原因是基本支出增加48万元，保证机关正常运行。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元，出国（境）0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算减少2万元，减少16.6%，主要是加强厉行节约，进一步压缩公务接待费用。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算5万元，拟召开3次会议，人数115人，内容为:监利至华容长江桥前期研究成果汇报会、全县价格成本监测工作会议、全县固定资产投资工作会议。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额28.21万元，其中工程类0万元，货物类28.21万元，服务类0万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台。全部实行整体支出绩效目标管理。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标为0万元，详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格