一、部门基本概况

1、主要职责

拟定国民经济和社会发展计划；负责宏观经济预警预测；推进固定资产投资；依法拟定政府定价、政府指导价分工管理目录；依法实行价格监管、维护价格秩序；协调经济环境优化工作。

2、内设机构

县发展和改革局设11个内设机构：

（一）办公室（加挂县争项争资工作领导小组办公室、县经济体制改革领导小组办公室牌子）

（二）人事财务股

（三）政策法规股（加挂县招标投标领导小组办公室、行政审批办公室、县政府投资项目代建制管理办公室牌子）

（四）农村经济股

（五）固定资产投资股

（六）社会发展和财贸服务业股（加挂县“两型社会”建设办公室牌子）

（七）工交外资能源股（加挂县国民经济动员办公室牌子）

 (八）资源环境和节能监察股

（九）收费管理股

（十）价格管理股

（十一）优化经济发展环境办公室

3、人员情况

截止2018年8月31日，发改局共有干部职工97人，其中在编在岗人员67名，离退休人员27名，借调人员1名和临聘人员2名。

二、部门收支总体情况

　　2019年发改局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款的支出。

    （一）收入预算：2019年预算总收入707万元，其中：收入较去年48增加万元，主要是经费拨款增加48万元。

    （二）支出预算。2019年预算总支出707万元，其中：工资福利支出557.34万元；一般商品和服务支出148.12万元；对个人和家庭的补助支出1.33万元；支出较去年48增加万元，主要是基本支出增加48万元。

三、 一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算707元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为707万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

四、其他重要事项的情况说明

１、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款707万元。

２、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元，出国（境）0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算减少2万元，主要是加强厉行节约，进一步压缩公务接待费用。

3、政府采购情况

2019年政府集中采购目录预算总额24.21万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 华容县发改局2019年部门预算说明.rar

2019年2月11日