华容县发改局2017年度部门整体支出绩效

自 评 报 告

    为进一步加强财政支出管理，推进党政机关厉行节约反对浪费，提高财政资金使用效益，根据《华容县财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》，现将华容县发改局2017年度预算整体支出绩效评价情况报告如下：

    一、单位基本情况和主要职责 

    华容县发改局是县财政预算管理单位，内设10个内设机构：办公室、农村经济股、固定资产投资股、社会发展和财贸服务业股、工交外经能源股、资源环境和项目前期工作办公室、政策法规股（县招标投标领导小组办公室）、人事财务股、收费管理股、价格管理股等，下辖二级单位4个分别是：县价格监督检查所、县价格认证中心、县价格成本调查队、湖南省农村经济监测中心华容站。

    根据华委〔2011〕17号文件规定，县发改局主要职责是：

（一）拟订经济社会发展战略。

（二）加强和改善宏观调控。

（三）综合协调各项政策。

（四）推进经济体制改革。

（五）引导和监管固定资产投资。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。

（七）促进区域协调发展。

（八）推进可持续发展。

（九）组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。

（十）编制和执行全县价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;负责价格公共服务工作;依法查处价格违法和垄断行为;负责价格成本调查和监审。

（十一）负责投资项目在线审批监管平台建设和监督管理工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

    二、2017年部门预算整体支出绩效目标完成情况

（一）争项争资  2017年超额完成争项争资任务，全县申报项目265个，申报资金26亿元；批复项目242个，到位资金23.5亿元，占全年目标任务的117.5%。

（二）园区大会战　全面落实“园区十条”，全年完成园区技工贸总收入143.7亿元，实现规模工业增加值83.1亿元，完成固定资产投资58.6亿元，新上规模企业8家。新开工标准化厂房28.31万平米，已建成18.71万平米。引进工业项目33个，开工建设工业项目29个。

（三）交通港口会战　重点服务S222珠头山至花子坟公路（投资19471万元）、梅田湖大桥（投资13056万元）、沿江公路华容段（投资32247万元）、S306华容至城区段拓宽改造（G353公路），前3个项目已进入实施阶段，G353公路8月21日获得省发改委批复。

（四）圆满完成了华容—南县—安乡输气管道工程　该项目管线在我县境内全长37.629公里，投资约1.5亿元，设置2个阀室和1个分输站场，经过3个乡镇27个村场。6月20日，整个管道工程实现全线贯通。

（五）招投标监管工作　全县共核准公开招标项目47个，开标40个；项目审批稽查工作，全年共完成项目备案55个，项目审批89个。

（六）价格收费监管工作　开展收费清理，共取消涉企行政事业性项目5个，停征涉企行政事业收费项目4个，取消涉及个人行政事业收费4个，降低行政事业收费项目1个，取消服务性收费项目5个，全年减少收费1600万元。

（七）价格监督工作　开展春运价格监管，先后处理票价投诉举报17件，做到件件有着落。

（八）价格认证工作　全年共完成刑事类认定500宗，涉及金额240万元；行政类认定25宗，涉及金额500万元。　　　　　　

（九）狠抓易地扶贫  2017年我县易地扶贫搬迁为896户2629人，涉及全县15个乡镇（区）。截止12月底，开工896户，开工率为100%。竣工896户，竣工率为100%。

（十）优化经济发展工作　扎实推进了“放管服”改革。认真整改了违规招投标项目。顺利完成了第二批行业协会商会与行政机关脱钩工作。

    三、2017年度整体支出执行情况

    华容县发改局2017年度整体支出为1077.26万元, 其中：基本支出983.34万元，项目支出：67.14，其他支出26.78万元。

（一）基本支出983.34万元用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。其中；工资福利支出675.02万元；商品和服务支出198.35万元；对个人和家庭的补助支出82.71万元；赠与支出20.04万元；其他资本性支出7.22万元。

（二）项目支出67.14万元用于光伏扶贫项目24.26万元，重大项目前期办42.88万元。

（三）其他支出26.78万元用于成本调查队和价格监测中心支付农调户、监测户补助、差旅等费用。“三公”经费总支出26.6万元，全部为财政拨款资金，并在我局门户网站进行了公示。其中公务用车4.16万元，公务接待22.48万元（含全县争项争资领导小组开支），因公出国费为0，“三公”经费与上年相比，呈下降趋势，总体控制较好。

    四、2017年度预算整体绩效评价情况

    2017年，在县委、县政府的坚强领导下，在县财政局的大力支持下，按照“更加突出信息研判、当好信息参谋，更加突出谋划包装、做好项目前期，更加突出服务重点，搞好项目申报，更加突出全程监管、抓好项目建设，更加突出作风建设，提升队伍素质”的基本思路，忠诚履职、奋发求为、创新服务，较好地完成了各项工作任务，得到了县委、县政府的充分肯定。年终综合绩效考核被评为一类单位，年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，本单位自评得分91分。

    五、存在的问题

（一）年初预算方案编制不够详细，不够全面。

（二）由于发改局承担了全县的争项争资工作，故公用经费比重偏高。

    六、意见及建议

（一）科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（二）进一步健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。