华容县发改局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、主要职责

          拟定国民经济和社会发展计划；负责宏观经济预警预测；推进固定资产投资；依法拟定政府定价、政府指导价分工管理目录；依法实行价格监管、维护价格秩序；协调经济环境优化工作。

2、内设机构

          县发展和改革局设11个内设机构：

（一）办公室（加挂县争项争资工作领导小组办公室、县经济体制改革领导小组办公室牌子）

（二）人事财务股

（三）政策法规股（加挂县招标投标领导小组办公室、行政审批办公室、县政府投资项目代建制管理办公室牌子）

（四）农村经济股

（五）固定资产投资股

（六）社会发展和财贸服务业股（加挂县“两型社会”建设办公室牌子）

（七）工交外资能源股（加挂县国民经济动员办公室牌子）

  (八）资源环境和节能监察股

（九）收费管理股

（十）价格管理股

（十一）优化经济发展环境办公室

3、人员情况

        现有人员编制50名，(其中：行政编制28名；事业全额编制20名;工勤编制2名)；实有人员70人（其中：全额人员70人）

二、部门收支总体情况

　　2018年发改局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款的支出，所以公开的15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括一般行政管理事务专项和业务工作专项工作经费。

    （一）收入预算：2018年预算总收入969万元。其中：收入较去年增加301万元，主要是经费拨款增加301万元。

    （二）支出预算。2018年预算总支出969万元，其中：工资福利支出583.57万元；一般商品和服务支出74.12万元；对个人和家庭的补助支出1.31万元；项目支出310万元。

三、 一般公共预算拨款支出预算

           2018年一般公共预算拨款支出预算969万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为659万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为310万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出215万元，主要用于洞庭湖生态经济区，十三五中期评估，争项争资，园区建设大会战指挥部，小康工作经费，固定资产投资，优化办，抛投标管理，信用体系平台建设，两型社会建设，价格认证，春运票价监管工作，天然气安全生产管理，节能工作等。

四、其他重要事项的情况说明

１、机关运行经费

           2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款969万元。

２、“三公”经费预算

           2018年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元，出国（境）0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少14.64万元，主要是取消了公务用车，加强厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

           2018年政府采购预算总额88.08万元，其中，政府采购货物预算13.38万元，政府采购服务预算45万元。

五、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

发改局2018年部门预算公开表格（共22张表）.xls