2022年度

　　华容县人民政府办公室（本级）部门决算

　　目录

　　第一部分华容县人民政府办公室（本级）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分华容县人民政府办公室（本级）概况

　　一、部门职责

　　（一）协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

　　（二）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

　　（三）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

　　（四）根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

　　（五）办理中央、省政府、市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。负责组织对县政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。

　　（六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。负责政府大事记工作。

　　（七）负责推进全县各工作部门和公共服务企事业单位热线资源的整合，指导推进全县公众服务平台的建设。负责监督检查并考核相关工作部门和公共服务企事业单位社会求助服务事项办理情况，承办、落实市12345热线管理办交办的工单。

　　（八）组织办理人大代表建议和政协委员提案。

　　（九）组织起草县政府重要综合性文件和重要会议文件；负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和县政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；整理报送经济社会发展的重要信息、动态；负责对全县政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导。

　　（十）负责实施驻县金融管理部门、各类金融机构年度工作绩效评估，引导、协调和鼓励各类金融机构支持、服务全县经济社会发展。组织和协调引进各类金融机构在县设立机构（分支机构），负责小微金融机构的有关监管工作，负责推进全县资本市场建设与发展。负责组织协调金融突发事件应急处置工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，会同有关部门推进全县社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。

　　（十一）负责县政府办公室机关安全保卫、应急管理、行政事务和接待工作。

　　（十二）负责全县重点建设项目的全过程指导和监督工作。

　　（十三）负责全县禁毒社会化建设工作的指导、协调、督促、考核、服务。

　　（十四）完成县委和县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县人民政府办公室（本级）内设机构包括：县政府总值班室、秘书室、综合协调室、财税办、督查室、政策法规室、政工人事室、金融办、财务室、离退休人员管理室、行政室、优化办、“12345”热线办、重点建设项目事务中心、禁毒社会化服务中心15个内设机构。

　　（二）决算单位构成。华容县人民政府办公室（本级）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县人民政府办公室本级，不包含下属单位或机构。

　　第二部分华容县人民政府办公室（本级）2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分华容县人民政府办公室（本级）2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1834.59万元。与上年相比，收、支总计各增加487.69万元，增长36.21%，主要是因为基本支出和项目支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1834.59万元，其中：财政拨款收入1834.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1834.59万元，其中：基本支出1398.85万元，占76.25%；项目支出435.74万元，占23.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计1834.59万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加487.69万元，增长36.21%，主要是因为基本支出和项目支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1834.59万元，占本年支出合计的100%，与上年度相比，财政拨款支出增加487.69万元，增长36.21%，主要是因为基本支出和项目支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1834.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1705.59万元，占92.97%；公共安全（类）支出55万元，占3%；节能环保（类）支出10万元，占0.54%；金融（类）支出64万元，占3.49%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为852万元，支出决算数为1834.59万元，完成年初预算的215.33%，其中：

　　1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大调研经费增加。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为852万元，支出决算为1396.45万元，完成年初预算的163.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

　　3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为264.5万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫支出增加。

　　4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为42.24万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：优化营商环境支出增加。

　　5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为55万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是 ：禁毒支出增加。

　　6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出增加。

　　7、金融支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）金融部门其他行政支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为64万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：金融支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1398.85万元，其中：

　　人员经费959.69万元，占基本支出的68.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费439.16万元，占基本支出的31.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成预算的99.9%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少20万元，减少66.84%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，比上年支出减少。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.99万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为9.99万元，全年共接待来访团组93个、来宾745人次(不包括陪同人员)，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出439.16万元，比年初预算数增加244.66万元，增长125.79%。主要原因是：机关运行经费支出增加，其中办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等均有增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费17.16万元，用于召开华容县人民政府全体(扩大)会议，人数160人，内容为总结政府各项工作推进情况，部署后段工作安排；召开华容县政府系统建议提案办理工作交办会，人数140人，内容为工作建议提案办理交办；召开金融工作大会，人数250人，内容为金融相关工作部署安排；召开华容县清廉项目建设管理推进会，人数151人，内容为推进清廉项目建设管理；召开全县优化营商环境半年度讲评会、测评会，人数150人，内容为测评全县优化营商环境半年度工作；开支培训费17.31万元，用于开展全县政府办系统办公室业务培训，人数175人，内容为提升政府系统办公室业务水平培训；开展全县12345热线及市县长信箱培训工作会，人数160人，内容为12345热线及市县长信箱办理培训；开展全县优化营商环境迎省评培训会，人数180人，内容为持续开展营商环境评价、提升责任单位优化营商环境的能力和水平业务知识培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额76.82万元，其中：政府采购货物支出43.41 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.41万元。授予中小企业合同金额76.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.82万元，占中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.5%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2022年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。本单位2022年度实际支出1834.59万元，2022年度部门整体支出绩效情况如下：

　　1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数在编制数以下；严控“三公”经费支出，总额较上年有减少。

　　2.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

　　通过对2022年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考评， 2022年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

　　2、单位各科室衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　三、公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　五、金融支出（类）：是指用于反映金融方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　十二、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　十四、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十五、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十八、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　二十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　二十一、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　二十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　二十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　二十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　二十五、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　二十六、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　二十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　二十八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　二十九、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　三十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　三十一、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　三十二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　三十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　三十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　三十五、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　三十六、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　三十七、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

　　三十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县人民政府办公室部门决算公开表格华容县人民政府办公室（本级）2022年度部门决算公开表格.xls

　　2022年度华容县人民政府办公室绩效评价自评报告2022年度华容县人民政府办公室部门整体支出绩效评价（单位）.docx