华容县经济研究中心

2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导同志重要讲话、报告、文章。

（2）负责起草、审核县政府向上级党委、政府的重要汇报材料；协同有关方面起草、审核县政府的有关重要综合性文件。

（3）对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，及时综合归纳，提出供县政府决策的参考方案和政策性建议。

（4）对县内外经济社会发展形势进行分析和研判，提出政策建议；对县域经济社会发展好做法、好经验及时归纳总结，积极宣传推介。

（5）收集、整理全县政务信息，及时向市政府研究室传报；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供参考建议。

（6）负责全县政府系统的情况综合、调查研究和信息工作指导。

（7）编发《政府通报》《工作通讯》《领导参阅》《信息参考》。

（8）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

无内设机构。

二、部门预算单位构成

部门预算单位构成：华容县经济研究中心本级，不包含二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算56万元，其中，一般公共预算拨款56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少48万元，主要是因为一般公共预算拨款减少48万元。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算56万元，其中，一般公共服务支出56万元。支出较去年减少48万元，其中基本支出减少50万元，项目支出增加2万元。其中基本支出较上年减少主要是因为单位纳入预算人数减少，人员经费及公用经费支出减少，项目支出增加主要是因为业务工作任务增加，保障机构正常运转所需项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算56万元，其中，201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）56万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：运行维护经费2万元，主要用于事业发展目标等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.69万元，比上一年减少11.01万元，降低41.23%。主要原因是机构改革，人员减少，公用经费减少，机关运行经费拨款减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年持平，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.42万元，拟开展2次培训，人数35人，内容为业务技能知识等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额4万元，其中工程类0万元，货物类2万元，服务类2万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为56万元，其中，基本支出54万元，项目支出2万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表