2020年华容县政府办系统部门预算-华容县政府网

索引号：006383604B/2020-1707856
发布机构：县财政局
公开范围：全部公开
生成日期：2020-02-07
公开日期：2020-02-07
公开方式：政府网站

2020年华容县政府办系统部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 13:19

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2020年华容县政府办系统部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县政府办系统2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文；研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批；负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定；办理中央、省政府、市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责组织对县政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；负责政府大事记工作；负责推进全县各工作部门和公共服务企事业单位热线资源的整合，指导推进全县公众服务平台的建设；负责监督检查并考核相关工作部门和公共服务企事业单位社会求助服务事项办理情况，承办、落实市12345热线管理办交办的工单；组织办理人大代表建议和政协委员提案；组织起草县政府重要综合性文件和重要会议文件负责开展重大问题的调查研究、决策咨询和县政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；整理报送经济社会发展的重要信息、动态；负责对全县政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导；负责实施驻县金融管理部门、各类金融机构年度工作绩效评估，引导、协调和鼓励各类金融机构支持、服务全县经济社会发展。组织和协调引进各类金融机构在县设立机构(分支机构)，负责小微金融机构的有关监管工作，负责推进全县资本市场建设与发展。负责组织协调金融突发事件应急处置工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，会同有关部门推进全县社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境；负责县政府办公室机关安全保卫、应急管理、行政事务和接待工作。负责全县重点建设项目的全过程指导和监督工作；负责全县禁毒社会化建设工作的指导、协调、督促、考核、服务；完成县委和县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.内设机构11个：县政府总值班室、秘书室、综合协调室、财税办、督查室（县政府督查室）、政策法规室、政工人事室、金融办（对外称县政府金融工作办公室）、财务室、离退休人员管理室、行政室。

2.直属单位4个：经研中心、重点建设项目事务中心、禁毒社会化服务中心、“12345”热线管理办公室、

3.现有人员编制79名，(其中：行政编制38名；事业全额编制41名)；实有人员85人（其中：全额人员85人）。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位有3家，分别是：政府办、经研中心、重点建设项目事务中心。

三、部门收支总体情况

2020年华容县政府办系统没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入965万元。其中：收入较去年1065万元减少100万元，主要是经费拨款减少100万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数965万元，其中：工资福利支出674.78万元；一般商品和服务支出283.31万元；对个人和家庭的补助1.46万元；其他支出5.45万元；项目支出0万元。2020年支出较去年减少100万元，主要是基本支出减少100万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入965万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为965万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款283.31万元。比2019年预算减少19.23万元，下降6.36%，主要是厉行节约。2020年机关运行经费仅包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等公用经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为15.7万元，其中，公务接待费15.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少17.3万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算12.2万元，拟召开29次会议，人数2800人，内容为：县政府常务会、县政府全体（扩大）会、县政府工作讲评会、县长办公会、县长碰头会、县政府党组（扩大）会、政府办七一庆祝大会、政府办年终总结表彰会等；培训费预算12.8万元，拟开展6次培训，人数1300人，内容为：县政府系统文秘培训班、12345热线管理工单处理培训班、全县政府系统办公室工作培训、全县金融风险防范培训班等。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额40万元，其中，政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算20万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为965万元，其中，基本支出965万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标详见《华容县政府办系统2020年绩效目标公开表》。