华容县章华镇2024年度部门预算

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

第一部分  2024年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

章华镇人民政府机关：

全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职

章华镇财政所：

负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作；

章华镇农综合服务中心：

负责宣传贯彻执行国家和省市关于农业方面的法律法规和政策，负责农作物种植技术、畜牧牲畜养殖、防疫技术的引进、推广；负责乡镇企业管理及统计数据；完成乡镇党委政府交办的其他事项。

章华镇综合行政执法大队：

负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

章华镇社会事业综合服务中心：

负责辖区就业服务平台日常管理和规范化、标准化建设、负责职业介绍、职业技能培训及鉴定。进行创业培训，就业困难对象帮扶。信息报送和资源调查。负责对辖区内用人单位提供劳动保障法律、法规、政策宣传和咨询服务。负责辖区内有关社会保险政策贯彻、宣传和政策咨询，城乡居民社会养老保险工作。城乡居民医疗保险工作，企业职工养老保险工作。负责宣传党的路线、方针、政策；负责报刊、书籍的借阅工作；负责组织开展群众文化活动、指导文艺创作；协助做好广播、电视、电影、网络等工作；乡镇安排的其他工作

章华镇水利管理服务站：

负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项；

军人事务管理服务站

    负责开展对退伍军人走访活动,及时掌握情况变化和困难需求,做到底数清,情况明.在春节.建军节等重要节日,采取送慰问信.慰问品等形式对重点优抚对象和生活困难的退伍军人进行慰问,建立定期报告和定期通报制度,向上级部门和相关单位及时反馈有关事项办理结果.妥善保管退伍军人登记统计村料,不得丢失.隐匿.损毁和篡改.

（二）机构设置

  章华镇机构主要是：章华镇人民政府机关、章华镇财政所、章华镇农业服务中心、章华镇综合行政执法大队、章华镇社会事业综合服务中心、章华镇退伍军人事务管理站、章华镇水利管理服务站

二、部门预算单位构成

章华镇部门预算单位构成：

章华镇人民政府机关、章华镇财政所、章华镇农业服务中心、章华镇综合行政执法大队、章华镇社会事业综合服务中心、章华镇退伍军人事务管理站、章华镇水利管理服务站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算2362.84万元，其中，一般公共预算拨款2362.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加594.96万元，主要是因为机关站所公用经费及绩效的增加。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算2362.84万元，其中，一般公共服务支出2362.84万元，项目支出0万元。支出较去年增加594.96万元，其中基本支出增加594.96万元，项目支出增加/减少0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为机关站所公用经费及绩效的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算2362.84万元，其中，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2362.84万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为2362.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元，主要用于……等方面；运行维护经费0万元，主要用于……等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款283.38万元，比上一年增加177.64万元，增加168%。主要原因是机关站所公用经费的增加,2023年只预算了其他交通费、培训费、工会经费和其他福利费。2024年除这四项以外还预算了公务接待费、租赁费、咨询费、劳务费、电费、差旅费、维修费、会议费、办公费等。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数8.5万元，其中，公务接待费8.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年减少0.6万元，减少6%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算10.15万元，拟召开10次会议，人数2538人，对象为机关站所干部职工、全体村组干部、农业新型经营主体，内容为：经济工作大会，粮食生产动员大会，“七一”庆祝大会等。培训费预算18.91万元，拟开展15次培训，人数805人，内容为：1.再就业培训3次，人数270人；2.职业农民培训4次，人数350人； 3.村场、部门会计业务知识培训1次，人数45人；4.水利工程业务培训2次，人数32人；5、防汛抢险抗灾集体培训2次，人数93人；6、电排机手操作培训1次，人数15人。2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2362.84万元，其中，基本支出2362.84万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024年政府性基金预算支出情况表

九、2024年整体支出绩效目标表

十、2024年项目支出绩效目标表

章华镇2024年度部门预算公开表.xlsx