华容县禹山镇人民政府2017年

部门决算公开说明

一、主要职能

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经经济发展，增加农民收入。

3、强化公共服务，着力改善民生。

4、加强社会管理，维护农村稳定。5、推进基层民主，促进农村和谐。

6、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

    华容县禹山镇人民政府部门决算包括镇本级决算、财政所、农技推广服务中心、文化综合服务站、水利管理服务站、人力资源和社会保障站、林业和建设规划环保站。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入3018.88万元，比上年增加53.72%。总支出3018.88万元，比上年增加53.72%。

（二）收入决算情况

2017年收入3018.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2832.97万元，比上年增加58.73 %。政府性基金预算财政拨款收入185.91万元，比上年增加4.97%。

（三）支出决算情况

2017年支出3018.88万元，其中:一般公共服务支出1130.75万元，比上年增加9.93%。公共安全支出2万元，上年无公共安全支出。教育支出5万元，上年无教育支出。文化体育与传媒支出178万元，比上年增加8800%。社会保障和就业支出175.44万元，比上年增加874.67%。医疗卫生与计划生育支出20.7万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出80万元，比上年增加23.08%。城乡社区支出179.91万元，比上年增加387.56%。农林水支出1009.26万元，比上年增加52.76%。交通运输支出89.82万元，上年无交通运输支出。住房保障支出30万元，上年无住房保障支出。粮油物资储备支出11万元，上年无粮油物资储备支出。其他支出107万元，比上年减少35.23%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入3018.88万元，比上年增加53.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入2832.97万元，比上年增加58.73%。政府性基金预算财政拨款收入185.91万元，比上年增加4.97%。

2017年度财政拨款总支出3018.88万元，比上年增加53.72%。其中：一般公共预算财政拨款支出2832.97万元，比上年增加58.73%。政府性基金预算财政拨款支出185.91万元，比上年增加4.97%。

按功能分类如下：一般公共服务支出1130.75万元，比上年增加9.93%。公共安全支出2万元，上年无公共安全支出。教育支出5万元，上年无教育支出。文化体育与传媒支出178万元，比上年增加8800%。社会保障和就业支出175.44万元，比上年增加874.67%。医疗卫生与计划生育支出20.7万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出80万元，比上年增加23.08%。城乡社区支出179.91万元，比上年增加387.56%。农林水支出1009.26万元，比上年增加52.76%。交通运输支出89.82万元，上年无交通运输支出。住房保障支出30万元，上年无住房保障支出。粮油物资储备支出11万元，上年无粮油物资储备支出。其他支出107万元，比上年减少35.23%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入2832.97万元，比上年增加58.73%。一般公共预算拨款支出2832.97万元，比上年增加58.73%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出2832.97万元，比上年增加58.73%。用于基本支出1128.85万元，比上年增加7.78%。用于项目支出1704.12万元，比上年增加124.35%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出2832.97万元，比上年增加58.73%。按功能分类：一般公共服务支出1130.75万元，比上年增加9.93%。公共安全支出2万元，上年无公共安全支出。教育支出5万元，上年无教育支出。文化体育与传媒支出178万元，比上年增加8800%。社会保障和就业支出175.44万元，比上年增加874.67%。医疗卫生与计划生育支出20.7万元，上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出80万元，比上年增加23.08%。城乡社区支出101万元，比上年增加304%。农林水支出1009.26万元，比上年增加52.76%。交通运输支出89.82万元，上年无交通运输支出。住房保障支出30万元，上年无住房保障支出。粮油物资储备支出11万元，上年无粮油物资储备支出。按经济分类：基本支出1030.55万元，比上年增加7.78%。其中：工资福利支出620.29万元，比上年减少1.95%。商品和服务支出172.2万元，比上年减少4.97%。对个人和家庭的补助223.48万元，比上年增加76.03%。其他资本性支出14.59万元，比上年减少5.3%。项目支出1704.12万元，比上年增加122.27%。其中：商品和服务支出110.75万元，比上年增加51.74%。对个人和家庭的补助437.27万元，比上年增加103.35%。其他资本性支出1156.1万元，比上年增加141.52%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县禹山镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1128.85万元。其中:

    人员经费933.31万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费195.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为20万元，决算数为19.34万元。其中：公务接待费预算数为20万元，公务接待费决算数为19.34万元，公务接待225批次3150人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.2万元，华容县禹山镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入185.91万元,比上年增加4.97%，本年支出185.91万元,比上年增加4.97%，项目支出185.91万元,比上年增加4.97%，

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

财政项目资金使用效益明显提高。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

对全镇扶贫款、水利资金、环保资金等各项财政专项资金进行了绩效评价，效益均较好。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县禹山镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算195.54万元。比2016年减少9.83万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2017年华容县禹山镇人民政府部门决算公开表格.XLS