华容县禹山镇2016年度决算公开说明

一、乡镇职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　1、制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风移易俗，反对封建迷信，破队陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构人员情况

根据编委核定，2016年我单位设办（室）1个，所属事业单位5个。2016年末，我单位共有编制120人，其中行政编制61人，事业编制59人。年末实有人数91人，比上年 97人，增加或减少6人；其中在职人员91人，比上年97人，增加或减少6人。　　

二、乡镇决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计1989.97万元，其中：公共财政拨款1812.87万元、政府性基金预算财政拨款177.1万元。本年支出合计1989.97万元，详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出1812.87万元，其中①基本支出1046.18万元。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出766.69元，《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计 7万元，与预算一致。 

　     公务接待费支出 7万元。主要是认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等

　。 （四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出1812.87万元，其中：人员经费1057.66万元， 公用经费755.21万元，其中办公费34.92万元、印刷费18.14万元、水电费3.62万元、差旅费8.36万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额 134万元，其中货物采购134万元，资金来源上级拨款资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

2016年度资产总额1573.89万元，其中流动资产920.48万元，固定资产653.41万元。

（六）预算绩效管理工作开展情况

     强化了预算编制、执行及决算的工作，加强了结余资金的管理，有利地促进了财政预算管理的科学化，精细化，进一步强化了预算执行的有效性、规范性，加强了对财政资金使用监管和财政资金使用效益的提高。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　表格下载：1、华容县禹山镇2016年决算公开表格

2、华容县2017年度民生支出公开情况表