华容县操军镇2025年度部门预算

目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算公开表格

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2025年政府性基金预算支出情况表

九、2025年整体支出绩效目标表

十、2025年项目支出绩效目标表

第一部分  2025年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

2、统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展的质量和水平，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

3、组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

4、实施公共管理。推进政务、村（居）务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；保障退役军人合法权益；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产等有关工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为操军镇发展服务。

8、保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻镇单位和村（居）民参与村社区建设、管理。

9、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

10、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

11、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

12、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

 操军镇机关设下列6个内设机构：

1、党政办公室(行政审批办公室)。2、党建办公室。3、经济发展办公室（农业农村工作办公室）。4、社会事务办公室。5、自然资源和生态环境办公室。6、社会治安和应急管理办公室。财政所暂按原体制运行，实行县镇两级共管，以县财政局管理为主，待条件成熟时，再按中央、省、市要求予以理顺。按有关规定或章程设置纪检监察、人大、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由镇党政领导分管。

操军镇设下列4个事业单位：

1.操军镇社会事务综合服务中心（加挂政务服务中心牌子）

2.操军镇农业综合服务中心

3.操军镇退役军人服务站

4.操军镇水利事务中心

 操军镇设下列1个综合行政执法机构：

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括:

1、华容县操军镇部门本级

2、华容县操军镇财政所

3、华容县操军镇农业综合服务中心

4、华容县操军镇退役军人服务站

5、华容县操军镇综合行政执法大队

6、华容县操军镇社会事务综合服务中心

7、华容县操军镇水利事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1369.55万元，其中，一般公共预算拨款1369.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加77.13万元，主要是因为机关站所公用经费及绩效的增加及工资普调、社保、公积金缴费基数上涨。

（二）支出预算

2025年本单位支出预算1369.55万元，其中，一般公共服务支出1369.55万元，支出较去年增加77.13万元，其中基本支出增加41.13万元，项目支出增加36万元。其中基本支出较上年增加主要是因为年度绩效奖励、乡镇公用经费增加及工资普调、社保、公积金缴费基数上涨，项目支出增加主要是因为新增了项目。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算1369.55万元，其中，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1369.55万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1333.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出36万元，主要用于事业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款98.6万元，比上一年减少61.46元，降低38.39%。主要原因是一般公共预算基本支出公用经费支出减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2025年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年持平，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2025年会议费预算5万元，拟召开4次会议，人数650人，参加人员为机关站所干部职工、全体村组干部、农业新型经营主体，内容为：经济工作会议，粮食生产动员大会，“七一”庆祝大会，年终工作总结大会。2025年度本单位未安排培训费、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2025年政府采购预算总额35万元，其中工程类0万元，货物类35万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1369.55万元，其中，基本支出1333.55万元，项目支出36万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2025年政府性基金预算支出情况表

九、2025年整体支出绩效目标表

十、2025年项目支出绩效目标表

 华容县2025年部门预算表操军镇.xlsx