华容县东山镇人民政府

2018年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分 华容县东山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 华容县东山镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分华容县东山镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分 华容县东山镇人民政府概况

一、主要职能

（一）改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

（二）推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

（三）协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

（四）承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。华容县东山镇人民政府单位内设机构包括：政府机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

   （二）决算单位构成。华容县东山镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：政府机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

 

第二部分 华容县东山镇人民政府决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计3,641.78万元，与2017年相比，收、支总计减少513万元，下降12.35%。主要原因是经费支出的节约。具体为文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出的减少，以及人员经费的减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入3,641.78万元，其中：一般公共预算拨款收入3296.39万元，比上年减少19.62%，占本年总收入90.52%。政府性基金预算财政拨款收入345.39万元，比上年增加539.61%，占本年总收入9.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,641.78万元，其中：基本支出1,384.91万元，占本年总支出38.03%；项目支出2256.86万元，占本年总支出61.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3641.78万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少513万元，下降12.35%。主要原因是经费支出的节约。具体为文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出的减少，以及人员经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出3296.39万元，占本年支出合计的90.52%。与2017年度相比，比上年减少805万元，下降19.62%。主要原因是文化体育与传媒支出和医疗卫生与计划生育支出的减少。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出3296.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1161.74万元，占35.24%。国防支出4万元，占0.12%。教育支出26万元，占0.79%。文化体育与传媒支出33.32万元，占1.01%。社会保障和就业支出301.68万元，占9.15%。医疗卫生与计划生育支出48万元，占1.46%。节能环保支出186.3万元，占5.65%。城乡社区支出92万元，占2.79%。农林水支出1135.09万元，占34.43%。交通运输支出148.66万元，占4.51%。资源勘探信息等支出21.1万元，占0.64%。商业服务业等支出93.5万元，占2.84%。粮油物资储备支出45万元，占1.37%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为3296.39万元，支出决算数为3,296.39万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为808.67万元,支出决算为808.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为4万元,支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为273.86万元,支出决算为273.86万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.91万元,支出决算为50.91万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、一般公共服务支出（类）税收事务（室）其他税收事务支出（项）。年初预算为4.3万元,支出决算为4.3万元，完成年初预算的100% 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为4万元,支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为24万元,支出决算为24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为2.82万元,支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为14.5万元,支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为13万元,支出决算为13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.12万元,支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为7.8万元,支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）  自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为16万元,支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为35.9万元,支出决算为35.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为119.75万元,支出决算为119.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

22、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为67.11万元,支出决算为67.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

23、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为11万元,支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为42万元,支出决算为42万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为23万元,支出决算为23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为25万元,支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

27、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为98万元,支出决算为98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

28、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为38.3万元,支出决算为38.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

29、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为50万元,支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

30、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

31、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为40万元,支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

32、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为50万元,支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

33、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为9.18万元,支出决算为9.18万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

34、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为63.78万元,支出决算为63.78万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

35、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为2.3万元,支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

36、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为20万元,支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

37、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

38、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

39、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为7.5万元,支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

40、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为71.76万元,支出决算为71.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

41、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为12万元,支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

42、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为27.4万元,支出决算为27.4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

43、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为3.95万元,支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

44、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为8万元,支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

45、农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）。年初预算为19万元,支出决算为19万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

46、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

47、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为5.54万元,支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

48、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为47万元,支出决算为47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

49、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为66万元,支出决算为66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

50、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为469.84万元,支出决算为469.84万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

51、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为15万元,支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

52、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为8.83万元,支出决算为8.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

53、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为253万元,支出决算为253万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

54、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为71.86万元,支出决算为71.86万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

55、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为76.8万元,支出决算为76.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

56、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）。年初预算为3.1万元,支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

57、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为18万元,支出决算为18万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

58、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为89.5万元,支出决算为89.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

59、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为4万元,支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

60、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为45万元,支出决算为45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县东山镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,384.91万元，其中:人员经费1,061.38万元，占基本支出的76.64%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费323.53万元，占基本支出的23.36%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7.5万元，支出决算数为7.31万元,完成预算的97.47%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算7.5万元，支出决算为7.31万元，完成预算的97.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，决算与上年相比减少0.57万元，减少7.23%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.31万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为7.31万元，全年共接待来访团组130个、来宾1268人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入345.39万元；年初结转和结余0万元；支出345.39万元，其中基本支出0  万元，项目支出345.39万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。按照华财发〔2019〕23号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好，2018年根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县东山镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算323.53万元。比2017年增加51.58万元，增长18.97%，主要原因是：人员的变动引起的工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭补助支出的增加。与年初预算数持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费25.05万元，用于召开工作会议，人数2504人，其中扶贫工资会议9次，人数1427人；农业生产工作会议4次，人数249人；清产核资会议3次，人数115人；征兵工作会议2次，人数96人；经济工作会议1次，人数617人。开支培训费5.5万元，用于开展业务及能力培训，人数837人，其中就业培训3次，人数335人，防汛知识培训2次，人数168人；农业生产培训3次，人数202人；大户培训2次，人数78人；村会计业务知识培训2次，人数54人。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额1090.72万元，其中：工程980.92万元；服务109.8万元；本年度政府采购实际采购总额1062.74万元，其中：工程956.84万元；服务105.9万元。授予中小企业合同金额463.34万元，占政府采购支出总额的43.6%，其中：授予小微企业合同金额552万元，占政府采购支出总额的51.94%。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。 

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人_

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租_

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

附件：2018年度华容县东山镇人民政府部门决算公开表格

 东山2018年决算公开表.xls